大宁中心血库

2019年度部门预算情况说明

第一部分  概况

一、本部门职责

负责西山五县无偿献血者招募，血液的采集与制备，临床用血供应以及医疗用血业务指导工作。

二、机构设置情况

    站内内设5个科室：分别是：办公室、体采血源室、成分室、供血室、质控室。机关编制为5人，一般工作人员4人。

第二部分  2019年度部门预算报表（详见附表）

一、大宁中心血库2019年预算收支总表

二、大宁中心血库2019年预算收入总表

三、大宁中心血库 2019年预算支出总表

四、大宁中心血库2019年财政拨款收支总表

五、大宁中心血库2019年一般公共预算支出预算表

六、大宁中心血库2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大宁中心血库2019年政府性基金预算收入预算表

八、大宁中心血库2019年政府性基金预算支出预算表

九、大宁中心血库2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、大宁中心血库2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因       

2019年收入安排367324元，其中：财政补助收入367324元，按照收支平衡原则，支出安排367324元，其中：基本支出367324元，分别为人员支出351981元，日常公用经费支出15343元;

所有数据均与2018年预算数相比，增加49388元，增长15%

原因为：人员增加，在职人员调整基本工资和津补贴增资；2019年度我单位将公用取暖费列入预算。

2019年我单位无项目支出预算。

政府性基金预算情况

2019年我单位无政府性基金预算，附表7、8数据为空。

二、“三公”经费增减变动原因说明（要求总金额及分项分别与上年预算数对比说明增减变化原因）

  2019年我单位无“三公”经费，与2018年预算数12000相比，减少12000元，其中2018、2019年度我单位均没有安排出国经费；公务接待费为0元，与2018年预算相比减少2000元，原因为我单位严格执行相关规定，从严从紧管控所致。公务车辆运行维护费0元，与2018年预算相比减少10000元，原因为事业单位统一调减公务用车运行费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位是全额事业单位没有机关运行经费预算财政拨款，附表10内无数据。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2019年我单位无政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：2019年我单位资产管理系统账面共登记车辆5辆，原值合计51.87万元。

2.房屋情况：截止2018年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑物面积合计320平方米，原值合计31万元。

3、其他固定资产情况：通用设备53件，价值72.26万元。专用设备78件，价值56.8万元。   

 (三）绩效管理开展情况

2019 年我单位无绩效目标管理的项目。 

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责21范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提 供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

01、2019年大宁县部门预算公开表（单位用）_[505007]大宁县中心血库.xls