大宁县司法局

2019年度部门预算情况说明

第一部分  概况

一、本部门职责

1、贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策、法规；组织制定全县司法行政工作发展规划并组织实施。

2、负责全县法制宣传教育、普及法律常识，负责依法治县工作的指导、协调、检查、监督。

3、依据《律师法》，监督管理律师事务所工作。

4、依据《公证法》，监督管理公证处工作。

5、指导监督全县基层司法所建设和人民调解、基层法律服务工作。

6、依据《法律法援条例》，指导和监督管理、全县的法律援助和“12348” 法律服务工作。

7、负责检查指导全县社区矫正工作，负责指导刑释解教人员的接茬和安置工作。

8、负责指导司法行政系统的队伍建设、思想政治工作和纪检监察工作。

9、承办市司法局及县政府交办授权的其他事项。

二、机构设置情况

大宁县司法局是政府宣传管理法律的专业职能部门。也是政府重要的监督、咨询机构和执法部门之一。共有５个内设机构，办公室、宣教股、基层基础股、社区矫正股、法律服务工作管理指导股。下设公证处、宁天律师事务所、法律援助中心及6个乡镇司法所。

现有工作人员51名，行政编制21名、事业编制5名、工勤编制1名，离休人员1人，退休人员14人。

第二部分  2019年度部门预算报表（详见附表）

一  大宁县司法局2019年预算收支总表

二、大宁县司法局2019年预算收入总表

三、大宁县司法局2019年预算支出总表

四、大宁县司法局2019年财政拨款收支总表

五、大宁县司法局2019年一般公共预算支出预算表

六、大宁县司法局2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大宁县司法局2019年政府性基金预算收入预算表

八、大宁县司法局2019年政府性基金预算支出预算表

九、大宁县司法局2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、大宁县司法局2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因      

2019年收入安排 5223421元，其中：财政补助收入5223421元，按照收支平衡原则，支出安排5223421元，其中：基本支出5223421元，分别为人员支出4673980元，日常公用经费支出549441元;比去年增加392433元，增加原因为1、新增公务员4名。2、在职人员工资晋升调整，工资津贴有所增加、社会保障缴费也随之增加。

2019年大宁县司法局无项目支出预算。

政府性基金预算情况

2019年度我单位无政府性基金预算，附表7、8数据为空。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年“三公”经费预算总额为120000元，与2018年预算数120000元相持平，其中：2018、2019年度，两年均没有安排出国经费；其中：公务接待预算为20000元，与2018年预算相持平，原因为我单位严格执行相关规定，从严从紧管控所致。公务车辆运行维护费预算为100000元，与2018年预算相持平，原因为我单位严格执行相关规定，从严从紧管控所致。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2019年机关运行经费财政拨款预算297912元，比2018年预算0元相比增加297812元，原因为2018年将机关运行经费列入项目预算中。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2019年大宁县司法局无政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：截止2018年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆2部，原值合计158400元。

2.房屋情况：截止2018年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑物面积合计2261平方米，原值合计4709036元。
    3.其他国有资产占有使用情况

大宁县司法局其他固定资产通用设备为702475元；专用设备为47840元；家具、用具类为408290元。

 (三）绩效管理开展情况

2019 年我单位无绩效目标管理的项目。 

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责21范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提 供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

01、2019年大宁县部门预算公开表（单位用）_[132001]大宁县司法局.xls