大宁县太德乡太德中心小学

2019年度部门预算情况说明

第一部分 概况

一、本部门职责

在太德乡人民政府和县教育科技局的统一领导下，普查辖区内适龄儿童，组织适龄儿童接受义务教育，确保入学率和巩固率100%。承担太德乡人民政府和县教育科技局交办的其它事情。

二、机构设置情况

大宁县太德乡太德中心小学包括太德小学和堡村教学点。承担太德乡学前和小学阶段学龄儿童的义务教育任务。学校现有公办教师30人，特岗教师8人。退休人员32人，有8个教学班，在校生132名。有2个幼儿班，有幼儿35名。

第二部分 2019年度部门预算报表（详见附表）

一 大宁县大宁县太德乡太德中心小学2019年预算收支总表

二、大宁县大宁县太德乡太德中心小学2019年预算收入总表

三、大宁县大宁县太德乡太德中心小学2019年预算支出总表

四、大宁县大宁县太德乡太德中心小学2019年财政拨款收支总表

五、大宁县大宁县太德乡太德中心小学2019年一般公共预算支出预算表

六、大宁县大宁县太德乡太德中心小学2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大宁县大宁县太德乡太德中心小学2019年政府性基金预算收入预算表

八、大宁县大宁县太德乡太德中心小学2019年政府性基金预算支出预算表

九、大宁县大宁县太德乡太德中心小学2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、大宁县大宁县太德乡太德中心小学2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

2019年预算收入3767169元， 其中：一般公共预算3767169元。2019年预算支出3767169元，其中: 基本支出3767169元，分别为人员支出3663631元，日常公用经费支出103538元。2019 年预算财政拨款支出3767169元，较2018年预算财政拨款支出3753609元，增加13560元，增加0.36%，主要原因是人员工资提高。2019年政府性基金预算收入预算、支出预算均为零，报表为空。

政府性基金预算情况

2019年我单位无政府性基金预算，附表7、8数据为空。与上年相比没有变化。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年一般公共预算“三公”经费支出0元， 其中：因公出国（境）费0元，公务接待费0元， 公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元。与上年相比没有变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位是全额事业单位没有机关运行经费预算财政拨款，附表10内无数据。

四、其他说明

（一）政府采购情况　

2019年大宁县大宁县太德乡太德中心小学政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元与上年一致。

（二）国有资产占有使用情况   

1.车辆情况：

　　无。

2.房屋情况：

　截止2018年底我单位校舍建筑面积1642平方米，价值1200217.7元。

3. 其他国有资产占有使用情况：

2018年底我单位其他国有资产有：电脑、一体机、公文柜等，价值423100元.

(三）绩效管理开展情况

2019 年我单位无绩效目标管理的项目

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责21范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提 供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

01、2019年大宁县部门预算公开表（单位用）_[201009]大宁县太德乡太德中心小学.xls