大宁县科学技术协会

2019年度部门预算情况说明

第一部分概况

一、本部门职责

（1）主管全县性协会的业务及挂靠单位的协调、联络。

（2）开展学术交流、活跃学科发展、推动自主创新。

（3）弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想和科学方法

（4）反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益，表彰奖励优秀科技工作者，向有关部门推荐人才

（5）协同有关部门开展科学技术者的继续教育和培训工作，承办县委交办的其他工作事项。

二、机构设置情况

大宁县科学技术协会内设三个机构：分别是：办公部、青少部、普及部；机关参公事业单位编制6人，其中：管理人员编制5人，工勤人员编制1人，主席1人，副主席1人。

第二部分2019年度部门预算报表

一、大宁县科学技术协会2019年预算收支总表

二、大宁县科学技术协会2019年预算收入总表

三、大宁县科学技术协会2019年预算支出总表

四、大宁县科学技术协会2019年财政拨款收支总表

五、大宁县科学技术协会2019年一般公共预算支出预算表

六、大宁县科学技术协会2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大宁县科学技术协会2019年政府性基金预算收入预算表

八、大宁县科学技术协会2019年政府性基金预算支出预算表

九、大宁县科学技术协会2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、大宁县科学技术协会2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因       

2019年收入安排746249元，其中：财政补助收入746249元，按照收支平衡原则，支出安排746249元，其中：基本支出746249元，分别为人员支出661683元，比上年减少72585元，减少了9.9%，减少原因为2019年有退休人员1名，日常公用经费支出84566元;减少23885元，减少39.36%，原因为人员减少，人头经费减少。

2019年项目支出预算为0元.相比2018年项目支出预算减少40000元。原因为，2019年把项目预算调整为基本支出预算。

（四） 政府性基金预算情况

2019年我单位无政府性基金预算，附表7、8数据为空。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年“三公”经费预算总额为0元，与2018年预算数3000元相比。减少了3000元。减少原因为节约开支，其中：2018、2019年度，两年均没有安排出国经费；，与2018年预算持平，原因为：我单位严格执行相关规定，从严从紧管控所致。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2019年机关运行经费财政拨款预算40700元，比2017年预算24279元增加16421元，原因是：业务量有所增加

四、其他说明

（一）政府采购情况

2019年我单位无政府采购

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：无

2.房屋情况：无

3、其他固定资产情况：无

 (三）绩效管理开展情况

我单位为参照公务员管理的事业单位，无绩效管理。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责21范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提 供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

01、2019年大宁县部门预算公开表（单位用）_[203001]大宁县科学技术协会.xls