大宁县徐家垛乡卫生院

2018年部门预算

第一部分  概况

一、本部门职责

徐家垛乡卫生院是一定区域范围内的预防、保健、医疗技术指导中心，负责提供公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗等综合服务；负责对村卫生室的业务管理和技术指导以及乡村医生培训等；协助县级医疗卫生机构开展对区域范围内一般卫生院的技术指导工作。  

二、机构设置情况

徐家垛乡卫生院位于大宁县徐家垛乡徐家垛村，始建于1971年，占地面积为946平方米，建筑面积为560平方米，在各级领导的正确领导和大力支持下，经过近几十年的建设和发展，现已成为基本达标的卫生院。本院现有床位5张,设有内、外、妇、儿、化验、心电图、B超及心脑血管病治疗、特色小儿推拿、预防接种、健康咨询等科室，管辖15个村卫生所，担负着全乡8千余口居民的急救、医疗、卫生防疫、妇幼保健、新农合报销、基本药物制度的实施、十大类公共卫生和计划生育技术指导等任务。同时承担着外来流动人口的医疗服务及各种急危重病人的初步处理。

我院现有在职员工10人，其中：执业医师3人，执业助理医师1人，执业主管护师1人，执业护士2人，工勤3人，10人中具备大专学历4人，本科学历1人，中专学历2人，高中文凭3人。主要设备有200maX光机、B超、心电图、全自动生化分析仪等。

第二部分  2018年度部门预算报表

一、徐家垛乡卫生院部门2018年预算收支总表

二、徐家垛乡卫生院部门2018年预算收入总表

三、徐家垛乡卫生院部门2018年预算支出总表

四、徐家垛乡卫生院部门2018年财政拨款收支总表

五、徐家垛乡卫生院部门2018年一般公共预算支出预算表

六、徐家垛乡卫生院部门2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、徐家垛乡卫生院部门2018年政府性基金预算收入预算表

八、徐家垛乡卫生院部门2018年政府性基金预算支出预算表

九、徐家垛乡卫生院部门2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、徐家垛乡卫生院部门2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

2018年预算收入1034217元，其中：一般公共预算1034217元。2018年预算支出1034217元，其中: 基本支出1034217元，分别为人员支出992006元，对个人和家庭补助14112元，日常公用经费支出28099元。2018 年预算财政拨款支出1034217元，较2017年预算财政拨款支出240051元，增加30.23%，主要原因是人员增加，工资上调。2018年政府性基金预算收入预算、支出预算均为零，报表为空。

二、“三公”经费增减变动原因说明

无“三公”经费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

徐家垛乡卫生院属全额事业单位，2018年机关运行经费报表为空。

四、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

（一）政府采购情况

无。

（二）政府购买服务指导性目录

无

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：

1辆救护车。

2.房屋情况：

2018年我单位占地面积946平方米，房屋面积560平方米，价值346818元。

3.其他国有资产占有使用情况。

（四）绩效管理情况

本单位无实行绩效目标管理的项目。

（五）其他

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

徐家垛卫生院..xls