大宁县档案局

2018年度部门预算情况说明

第一部分  概况

一、本部门职责

（1）贯彻执行《中华人民共和国档案法》及其实施方法和有关档案工作的政策法规。制定全县档案工作制度、规划和业务规范并组织监督、实施。查处违反档案法规的案件。

（2）对全县档案工作实行统筹规划和宏观管理，组织、监督、指导党政机关、群众团体、企业、事业单位的档案工作。

（3）组织开展全县的档案理论和科学技术研究工作。推广档案科研成果。

（4）负责全县档案专业人员的业务培训工作，会同有关部门组织全县档案专业教育、继续教育和档案专业技术职务的评审工作。

（5）指导全县档案资料的编辑研究工作，利用馆存档案资料，编纂参考资料，供领导决策，工作查考及为经济建设服务。

（6）决定并组织开展档案资料的展览、出版发布工作，开发档案信息资源，负责和推动档案信息网络化建设和档案资料数字化管理，领导协调档案馆工作，完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

档案局内设机构：分别是：办公室、档案馆、编研室、财务室、业务科。档案局为参公过渡事业单位，机关事业编制为9人，单位正科1人，副科1人，科员5人，职工6人。

第二部分  2018年度部门预算报表

一  档案局2018年预算收支总表

二、档案局2018年预算收入总表

三、档案局2018年预算支出总表

四、档案局2018年财政拨款收支总表

五、档案局2018年一般公共预算支出预算表

六、档案局2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、档案局2018年政府性基金预算收入预算表

八、档案局2018年政府性基金预算支出预算表

九、档案局2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、档案局2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因       

2018年收入安排 3414854元，其中：财政补助收入3414854元，按照收支平衡原则，支出安排3414854元，其中：基本支出1389854元，分别为人员支出1288988元，日常公用经费支出100866元，项目支出2025000元。项目Ⅱ类2025000元。其中总收入比去年增加275343元，财政补助收入比去年增加275343元，增长8.77%。支出比去年增加275343元，增长8.77%；基本支出比去年增加275343元，其中人员支出比去年增加218856元，增长20.45%，主要为在职人员调整基本工资和津补贴增资及增加见习生工资，日常公用经费支出比去年增加56487元，增长127%，主要为增加福利费及公务用车交通补贴。项目支出预算和去年相同。

2018年我单位无政府性基金预算，附表7、8数据为空。

二、“三公”经费增减变动原因说明

  2018年“三公”经费预算总额为25000元，与2017年预算数25000元持平。其中：2017、2018年度，两年均没有安排出国经费；公务接待费为5000元，与2017年预算持平，我单位严格执行相关规定，从严从紧管控。公务用车运行维护费20000元，与上年预算持平，我单位严格执行相关规定，从严从紧管控。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2018年机关运行经费财政拨款预算16960元，比2017年预算36400元减少19440元，原因是：2018年人头经费36400元，其中增加见习生工资预算19440元。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2018年我单位无政府采购预算。2017年我单位无政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：我单位无车辆

2.房屋情况：我单位无房屋。

 (三）绩效管理开展情况

我单位无绩效评价项目。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年大宁县档案局部门预算公开表.xls