大宁县文化体育市场行政综合执法队

2018年度部门预算情况说明

第一部分  概况

一、本部门职责

大宁县文化体育市场行政综合执法队是负责对全县县文化娱乐市场、演出市场、电影发行放映、美术品市场、网吧等上网服务营业场所以及其他有关文化市场经营项目进行审批监管；负责对县内书报刊、电子出版物、音像制品的出版、印刷、发行等经营活动实行监督管理。负责全县文化、文物、新闻出版、广播电影电视行政执法工作，依法查处违法违章案件；承担全县“扫黄打非”工作领导小组办公室职能。

二、机构设置情况

大宁县文化体育市场行政综合执法队成立于2009年12月，为副科级规格，核定全额预算事业编制8名，领导职数：队长1名（副科级），副队长2名（股级）。

第二部分  2018年度部门预算报表

一  大宁县文化体育市场行政综合执法队2018年预算收支总表

二、大宁县文化体育市场行政综合执法队2018年预算收入总表

三、大宁县文化体育市场行政综合执法队2018年预算支出总表

四、大宁县文化体育市场行政综合执法队2018年财政拨款收支总表

五、大宁县文化体育市场行政综合执法队2018年一般公共预算支出预算表

六、大宁县文化体育市场行政综合执法队2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大宁县文化体育市场行政综合执法队2018年政府性基金预算收入预算表

八、大宁县文化体育市场行政综合执法队2018年政府性基金预算支出预算表

九、大宁县文化体育市场行政综合执法队2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、大宁县文化体育市场行政综合执法队2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因       

2018年收入安排 612249元，其中：财政补助收入612249元，按照收支平衡原则，支出安排612249元，其中：基本支出512249元，分别为人员支出470910元，日常公用经费支出41339元; 2018 年预算财政拨款支出612249元，较2017年预算财政拨款支出 563633元，增加 8.6%，主要原因是人员养老保险、职业年金、福利费增加了人员支出费用。

2018年项目支出预算为100000元，其中：项目Ⅱ类100000元。相比2017年项目支出预算不变。

（四） 政府性基金预算情况

2018年我单位无政府性基金预算，附表7、8数据为空。

二、“三公”经费增减变动原因说明

  2018年“三公”经费预算总额为25000元，与2017年预算数25000元持平。其中：公务接待费为5000元，与2017年预算持平，公务车辆运行维护费为20000元，与2017年预算持平。我单位严格执行相关规定，从严从紧管控所致。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位是全额事业单位没有机关运行经费预算财政拨款，附表10内无数据。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2018年我单位无政府采购项目。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：无

2.房屋情况：无

3、其他固定资产情况：截止2017年底，我单位资产管理系统账面共登记电脑一台、执法记录仪一台,原值合计21930元。

(三）绩效管理开展情况

2018年大宁县文化体育市场行政综合执法队无实行绩效目标管理的项目。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

文化执法队2018年预算表格.XLS