第一部分   概况

一、本部门职责

1、根据党中央的路线、方针、政策和县委、县政府关于政法工作的决策和部署，统一政法部门的思想和行动。

2、对全县的政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实。

3、组织、协调、指导全县维护社会稳定工作。

4、检查政法部门执行法律、法规和方针、政策的情况，结合全县实际，研究制定严肃执法，落实党的方针，政策的具体措施。

5、监督和支持各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合、督促、推动大案要案的查处工作，讨论、研究有争议的重大、疑难案件。

6、组织、协调全县社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

7、组织、推动全县政法战线的调查研究工作，总结新经验、解决新问题，探索政法工作改革。

8、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

9、指导政法部门的工作。

10、办理县委和市政法委员会交办的其他事项。

11、办理综治委交办的事项，负责组织、推动、指导、督促全县落实社会治安综合治理工作的各项任务、措施，向综治委汇报工作，协调各级各部门各司其职，各负其责，积极开展矛盾纠纷排查调处工作。

二、机构设置情况：中共大宁县委政法委员会设办公室（调研室）、政工室（执法检查室）、综治办（矛排办）、防范办，2017年新增国安办、法制办两个机构。

第二部分  2018年度部门预算报表

一  中共大宁县委政法委员会2018年预算收支总表

二、中共大宁县委政法委员会2018年预算收入总表

三、中共大宁县委政法委员会2018年预算支出总表

四、中共大宁县委政法委员会2018年财政拨款收支总表

五、中共大宁县委政法委员会2018年一般公共预算支出预算表

六、中共大宁县委政法委员会2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、中共大宁县委政法委员会2018年政府性基金预算收入预算表

八、中共大宁县委政法委员会2018年政府性基金预算支出预算表

九、中共大宁县委政法委员会2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、中共大宁县委政法委员会2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因       

2018年收入安排 3232485元，其中：财政补助收入3232485元，按照收支平衡原则，支出安排3232485元，与上年相比增加54%,其中：基本支出2852485元，与上年相比增加59%，分别为人员支出2625619元，与上年相比增加52%，日常公用经费支出226866元，与上年相比增加223%。

原因为：在职人员调整基本工资和津补贴增资；增加福利、车改燃油补贴等

2018年项目支出预算为380000元，其中：项目Ⅰ类0元、项目Ⅱ类380000元。相比2017年项目支出预算增加86640元。具体情况如下:

1、项目Ⅱ类为380000元，与2017年293360元相比增加86640元；原因为：项目增加。

（四） 政府性基金预算情况

 2018年我单位无政府性基金预算，附表7、8数据为空。

二、“三公”经费增减变动原因说明（要求总金额及分项分别与上年预算数对比说明增减变化原因）

  2018年“三公”经费预算总额为20000元，与2017年预算数40000元相比减少20000元。其中：2017、2018年度，两年均没有安排出国经费；公务接待费为20000元，与2017年预算相比减少20000元，原因为我单位严格执行相关规定，从严从紧管控所致。

三、机关运行经费增减变动原因说明

（有数据的根据附表10中数据分析上下年增减变动原因）

2018年机关运行经费财政拨款预算48500元，比2017年预算45191元增加3309元，原因是：人员增加。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2018年我单位政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：截止2017年底，我单位无车辆。

2.房屋情况：截止2017年底，办公用房为县政府所有，我单位只有使用权。

3、其他固定资产情况：. 我单位其他固定资产价值为173847元。.....
    (三）绩效管理开展情况

2018年我单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年大宁县部门预算公开表_(123001)中共大宁县委政法委员会.xlsx