大宁县文化局

2018年度部门预算情况说明

第一部分  概况

一、本部门职责

组织实施党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于文化、体育、广电、文物工作、旅游工作、新闻出版事业的工作方针、政策、法律和法规。起草全县有关文化艺术、体育工作、文物保护、旅游工作、新闻出版管理、著作权管理的办法、制度等规范性文件并监督实施；把握正确的舆论导向和创作导向。制定并组织实施全县文化、体育、广电、文物、旅游、新闻出版的发展规划，年度执行计划，并监督实施。推进我县文化、体育、广电、文物、旅游、新闻出版的体制改革。拟定、制定有关我县文化、体育、广电、文物、旅游、新闻出版产业发展规划，指导、协调有关文化、体育、广电、文物、旅游、新闻出版产业发展和管理。负责全县有关文化、体育、广电、文物、旅游、新闻出版市场申批、许可、监管。负责文化、体育、广播民办非企业单位、社团、基金会进行登机前审查、核准和日常监督。指导实施全县文化、体育、广电、文物、旅游、新闻出版事业基础设施建设，并监督管理。

二、机构设置情况

  1、综合办公室

    综合协调局机关日常工作；负责重要报告和综合性文件的起草；组织文体广电新闻出版系统重大的调查研究；牵头局系统目标责任制管理和制订实施局机关内部管理制度；负责局机关公文处理、档案管理、机要保密、议（提）案办理、来信来访、信息简报、人事劳资、资产管理、统计资料、后勤管理、安全保卫、计划生育、综合治理工作；负责全局重大活动相关事宜联络、协调工作；负责和指导局机关离退休人员的管理服务工作。

    2、文化广电新闻出版社

管理文学、艺术事业；编辑并组织实施艺术事业发展规划，指导艺术创作与生产，协调文化艺术发展的结构和布局，协调全县性的艺术比赛、展览和非经营性演出等重大艺术活动。管理社会文化事业，研究和制定群众文化、少儿文化、各类图书馆等社会文化事业发展规划并组织实施；指导文化艺术普及工作。对文化体育行政执法队进行监督管理，宣传工作；负责全县广播电视的管理和监督；协调和管理广播电视重大宣传活动和对外宣传工作；负责全县广播电视台的审核、报批和年检工作。

1. 体育旅游股

       管理全县竞技和群众体育工作，研究制定全县体育工作发展规划和年度计划，指导推动全县竞技体育、群众体育、学校体育、城市体育、农村体育及其他社会体育的发展，指导《全民健身计划纲要》和《奥运争光计划》的实施。负责全县业余体校的管理；负责县参加体育比赛运动队和裁判队伍的建设；负责县体育竞赛工作及成绩发布和资料统计工作；负责全县业余训练工作；负责组织承办市体育局委托的重大比赛和西山运动会；主办县运动会，指导社区，乡镇各单项体育协会竞技体育工作。负责体育场、馆、器材等设施的建设、维修、管理工作。负责宣传贯彻执行中央、省、市有关文物旅游发展规划和有关法律法规、办法并组织监督实施，推荐申报国家、省、市级重点文物保护单位，协调有关部门打击文物犯罪活动。组织文物、旅游资源的普查工作。指导和管理全县文物、旅游基本建设立项和利用外资工作，拟定全县旅游市场开发战略，累积文物旅游统计资料，并组织一些大型文物旅游促销活动。

第二部分  2018年度部门预算报表

一、文化局2018年预算收支总表

二、文化局2018年预算收入总表

三、文化局2018年预算支出总表

四、文化局2018年财政拨款收支总表

五、文化局2018年一般公共预算支出预算表

六、文化局2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、文化局2018年政府性基金预算收入预算表

八、文化局2018年政府性基金预算支出预算表

九、文化局2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、文化局2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因       

2018年收入安排4007826元，其中：财政补助收入4007826元，按照收支平衡原则，支出安排4007826元。其中：基本支出3762966元，分别为人员支出3524472元，日常公用经费支出238494元;所有数据均与2017年预算数相比，增加304606元，增长8.8%，原因为：在职人员工资增加。

2018年项目支出预算为244860元，其中：项目Ⅰ类244860元、项目Ⅱ类零元。相比2017年项目支出预算减少1997600元。具体情况如下:

1. 项目Ⅰ类文化体育与传媒支出项目244860元，与2017年242460元相比增加2400元；原因为：购买办公用品。

   2、项目Ⅱ类项目为零元，与2017年2000000元相比减少2000000元；原因为：去年新增的全民健身中心活动项目基本完工。

   （四） 政府性基金预算情况

   2018年我单位无政府性基金预算，附表7、8数据为空。

   二、“三公”经费增减变动原因说明

      2018年“三公”经费预算总额为20000 元，与2017年预算数20000元持平。其中：2017、2018年度，两年均没有安排出国经费；公务接待费为20000元，与2017年预算持平，我单位严格执行相关规定，从严从紧管控所致。公务用车运行维护费0元，与上年预算相比增减0元。

   
   

三、机关运行经费增减变动原因说明

  2018年机关运行经费财政拨款预算42800元，比2017年预算133991元减少91191元，原因：去年行政运行经费和事业运行经费在一起，今年分开。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2018年我单位政府采购预算总额0元。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：截止2017年底，账面现有车辆1辆，实际2015年12月已收回。

2.房屋情况：我单位账面有办公业务用房2682平方米。

3、其他固定资产情况：2017年资产总额为1626041.5元，主要为办公设备及文化专业用品。
    (三）绩效管理开展情况

2018年文化局实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。    

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年大宁县文化局.xls