大宁县供销合作社联合社2018年度部门预算

　　第一部分      概况

　　一、本部门职责

　　1、根据中央、国务院（1995）5号、（2002）1号以及近五个中央一号文件，牢记为“三农”服务的宗旨，理顺组织体制，强化服务功能，全面履行建设社会主义新农村的职责，积极参与”万村千乡市场工程建设，使供销社真正成为党和政府与农民群众密切联系的桥梁和纽带。

　　2、宣传上级有关农村经济工作及供销社发展的方针、政策、法规；拟定全县供销社的发展规划、体制改革方案，指导企业的改革与发展并组织实施。

　　3、根据县政府的授权，指导农业生产资料和农副产品政策性业务经营，负责烟花爆竹、再生资源回收等归口业务的经营管理工作。

　　4、指导农村市场，发挥供销社在组织农民进入市场、发展农业产业化经营等方面的积极作用，为“三农”服好务；建立和完善服务体系；预测预报市场信息；积极参与创办专业合作社、综合服务社和农民经济协会政治，推进民主办社、开放办社，指导、扶持成员社的发展。

　　 5、指导和监督本系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益；指导本系统的科技开发和推广工作，推进科教兴社。

　　6、制定本社人事、财务、资产的管理制度并组织实施，指导供销社组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训和奖罚工作。

　　二、机构设置情况

　　大宁县供销合作社联合社属于全额事业单位，所属5个公司，7个基层社。机关编制10人，实有在职人员20人，退休11人。机关内设综合办公室、财统股、审计股、合作指导股4个科室。

　　第二部分     2018年度部门预算报表

       一、大宁县供销社2018年预算收支总表

       二、大宁县供销社2018年预算收入总表

       三、大宁县供销社2018年预算支出总表

       四、大宁县供销社2018年财政拨款收支总表

       五、大宁县供销社2018年一般公共预算支出预算表

　　六、大宁县供销社2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　七、大宁县供销社2018年政府性基金预算收入预算表

       八、大宁县供销社2018年政府性基金预算支出预算表

　　九、大宁县供销社2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

　　十、大宁县供销社2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　第三部分  2018年度部门预算情况说明

　　一、2018年度部门预算数据变动情况及说明

　　2018年预算收入1898405元，其中：一般公共预算1898405元。2018年预算支出1898405元，其中：基本支出1898405元，分别为人员支出1791991元，日常公用经费支出106414元。2018年预算财政拨款支出1898405元，较2017年预算财政拨款支出增加311705元，增加 19.64%，主要原因是:人员增加，工资上调。

       政府性基金预算情况   

       2018年政府性基金预算收入预算、支出预算均为零，报表为空。

　　二、“三公”经费增减变动原因说明

　　2018年一般公共预算“三公”经费支出18000元，其中：因公出国（境）费0元，和上年相同，公务接待费3000元，较2017年减少3000元，公务用车购置费0元，和上年相同，公务用车运行维护费15000元，较2017年减少5000元，2018年年初预算与2017年年初预算数减少8000元。

　　三、机关运行经费增减变动原因说明

　　我单位2017年和2018年均无机关运行经费。

　　四、其他说明

　　（一）政府采购情况

　　我单位2017年和2018年无政府采购预算预算。

　　（二）政府购买服务指导性目录

　　我单位2017年与2018年无政府购买服务。

　　（三）国有资产资产占有使用情况

　　1、车辆情况

　　桑塔纳（晋LA3596）小型轿车一辆，价值为110818元，2014年12月已列入黄标车报废。

　　2、房屋情况

　　其他商业及服务用房300平方米，价值456780元。

　　3、其他国有资产占有使用情况

　　其他固定资产占用154288.97元。

　　（四）绩效管理情况

　　2018年无绩效目标管理项目。

　　第四部分  名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　二0一八年五月七日

2018年大宁县部门预算公开表_[308001]大宁县供销合作社联合社.xls