大宁县果树服务中心2018年度部门预算

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责：引进优良品种，促进果业发展。果树管理、果业储存、基地开发、技术培训、果园规划。

　　二、机构设置情况：正科级建制，核定财政拨款全额预算事业编制9名，其中管理人员编制1名，专业技术人员编制7名，工勤人员编制1名。

　　第二部分  2018年度部门预算报表

　　   一、果树服务中心部门2018年预算收支总表

　　   二、果树服务中心部门2018年预算收入总表

　　   三、果树服务中心部门2018年预算支出总表

　　   四、果树服务中心部门2018年财政拨款收支总表

　　   五、果树服务中心部门2018年一般公共预算支出预算表

　　   六、果树服务中心门2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　   七、果树服务中心部门2018年政府性基金预算收入预算表

　　   八、果树服务中心部门2018年政府性基金预算支出预算表

　　   九、果树服务中心部门2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

　   　十、果树服务中心部门2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　   第三部分  2018年度部门预算情况说明

　　   一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

　　   2018年预算收入1069967元， 其中：财政补助收入1069967元。按照收支平衡原则，2018年预算支出1069967元，其中: 基本支出939967元，分别为人员支出889557元，日常公用经费支出50410元，较2017年预算财政拨款支出958913元，增加11.6%，主要原因是人员变动，在职人员调整基本工资和津补贴增资，增加福利费等。

　　  项目支出130000元,为项目Ⅱ类130000元，其中人员支出100000元，商品和服务支出20500元，资产设备购置9500元，相比2017年项目支出预算增加30000元。主要原因是单位业务增多，经费增加。

　　（四） 政府性基金预算情况

　　2018年我单位无政府性基金预算，附表7、8数据为空。

　　二、“三公”经费增减变动原因说明

　　 2018 年一般公共预算“三公”经费预算 5000元， 其中：因公出国（境）费0元，公务接待费5000元， 公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元。与上年预算持平。

　　三、机关运行经费增减变动原因说明

　　我单位是全额事业单位没有机关运行经费预算财政拨款，附表10内无数据。

　　四、其他说明

　　  （一）政府采购情况

　　2018年果树服务中心部门政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

　　（二）政府购买服务指导性目录

　　（三）国有资产占有使用情况

　　1.车辆情况：本单位无车辆

　　2.房屋情况：办公用房价值44000元

　　3.其他国有资产占有使用情况。

　　办公通用设备等价值102979元，办公桌椅等价值35990元。

　　（四）绩效管理情况

　　2018年果树服务中心部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

　　第四部分  名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年大宁县部门预算公开表_[403001]大宁县果树服务中心.xls