大宁县城区服务中心

2018年度部门预算情况说明

第一部分  概况

一、本部门职责

主要负责地址灾害和防汛预防工作、禽流感预防工作、城市居民低保专项治理、为国家选送优兵精兵、配合县科技局开展社区防震减灾演练，申报省级地震安全示范社区、开展“城乡爱国清洁运动”、为残疾人服务、落实党风廉政建设、开展社区/综合治理工作等。

二、机构设置情况

我单位现有在职人员15人，其中：干部5人，技师9人，高工1人。下设5个社区，主任1人，副主任1人，委员3人，合计25人。退休12人，遗属4人。设有书记室、主任室、办公室、综合室，承担县委、县政府交办事项。

第二部分  2018年度部门预算报表

一  大宁县城区服务中心2018年预算收支总表

二、大宁县城区服务中心2018年预算收入总表

三、大宁县城区服务中心2018年预算支出总表

四、大宁县城区服务中心2018年财政拨款收支总表

五、大宁县城区服务中心2018年一般公共预算支出预算表

六、大宁县城区服务中心2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大宁县城区服务中心2018年政府性基金预算收入预算表

八、大宁县城区服务中心2018年政府性基金预算支出预算表

九、大宁县城区服务中心2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、大宁县城区服务中心2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2018年度部门预算情况说明大宁县城区服务中心

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因       

2018年收入安排2037441元，其中：财政补助收入2037441元，按照收支平衡原则，支出安排2037441元，其中：基本支出1487441元，分别为人员支出1408780元，日常公用经费支出78661元;与2017年预算数相比，增加647257元，原因为：在职人员调整基本工资和津补贴增资增加福利费等

2018年项目支出预算为550000元，其中：项目Ⅰ类0元、项目Ⅱ类550000元。相比2017年项目支出预算增加490000元。具体情况如下:

1、项目Ⅰ类0元，与2017年一致。

2、项目Ⅱ类550000元，分别为社区工作经费250000元、社区服务群众专项经费300000元。与2017年60000元相比增加490000元；原因为：由于三基建设力度加强，保障经费提高。

（四） 政府性基金预算情况

(2018年我单位无政府性基金预算，附表7、8数据为空。)

二、“三公”经费增减变动原因说明

  2018年“三公”经费预算总额为30000 元，与2017年预算数30000元持平。其中：2017、2018年度，两年均没有安排出国经费；公务接待费为10000元，公务用车运行维护费20000元，均与2017年预算持平，原因为我单位严格执行相关规定，从严从紧管控所致。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位是全额事业单位没有机关运行经费预算财政拨款，附表10内无数据。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2018年我单位政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

与上年一致。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：截止2017年底，我单位资产管理系统账面

(三）绩效管理开展情况

我单位无绩效评价项目的说明情况。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年大宁县部门预算公开表_[302001]大宁县城区服务中心.xls