大宁县财政局预算评审中心

2018年度部门预算情况说明

第一部分  概况

一、本部门职责

  （一）、承担县级部门预算项目评审工作；

  （二）、承担县级财政项目工程的概预算、竣工财务决算的评审工作；

   (三)、配合完善预算项目支出标准体系，承担具体项目支出标准的评审工作；

  （四）、配合开展县级部门预算绩效评价工作；

  （五）、承办全县财政预算评审培训工作；

      （六）、承办主管部门交办的其他事项

二、机构设置情况

  根据《关于大宁县财政投资评审中心更名的请示》大财办[2016]16号文件要求，经县编委同意将大宁县财政投资评审中心更名为大宁县财政局预算评审中心，规格为股级建制，下设办公室、预算评审股，综合股。核定本单位全额事业编制8名。

第二部分 2018年度部门预算报表

     一、大宁县财政局预算评审中心部门2018年预算收支                         

总表

二、大宁县财政局预算评审中心部门2018年预算收支总表

三、大宁县财政局预算评审中心部门2018年预算支出总表

四，大宁县财政局预算评审中心部门2018年财政拨款收支总表

五、大宁县财政局预算评审中心部门2018年一般公共预算支出预算表

六、大宁县财政局预算评审中心部门2018年一般公共   预算安排基本支出分经济科目表

七、大宁县财政局预算评审中心部门2018年政府性基金预算收入预算表

八、大宁县财政局预算评审中心部门2018年政府性基金预算支出预算表

九、大宁县财政局预算评审中心部门2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、大宁县财政局预算评审中心部门2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因       

2018年收入安排320732元，其中：财政补助收入320732元，按照收支平衡原则，支出安排320732元，其中：基本支出270732元，分别为人员支出255087元，日常公用经费支出15645元;

所有数据均与2017年预算数相比，增加158007元，增长49%

原因为：在职职工的福利费与财政负担的养老保险、职业年金列入预算。

2018年项目支出预算为50000元，其中：项目Ⅱ类50000元。相比2017年项目支出预算增加50000元。

具体情况如下:

2018年项目Ⅱ类50000元为财政委托业务支出，本年度列入预算。

（四） 政府性基金预算情况

2018年我单位无政府性基金预算，附表7、8数据为空。

二、“三公”经费增减变动原因说明

  2018年“三公”经费预算总额为3000 元，与2017年预算数3000元持平。其中：2017、2018年度，两年均没有安排出国经费；公务接待费为3000元，与2017年预算持平。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位是全额事业单位没有机关运行经费预算财政拨款，附表10内无数据。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2018年我单位政府采购预算总额10000元，其中：政府采购货物类预算 10000元，政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：我单位无公务车辆。

2.房屋情况：我单位办公用房两间由县财政局提供，无偿占用。

3、其他固定资产情况：我单位其他国有资产价值为34843元。

 (三）绩效管理开展情况

我单位无绩效管理的项目    

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算评审中心2018年公开表.xls