大宁县农业机械发展中心

2018年度部门预算情况说明

第一部分概况

一、本部门职责

（1）负责县政府各类会议的组织实施工作，协助县领导组织会议决定事项的落实，负责县政府会议预算的管理。

（2）协助县政府领导组织起草或审核以县政府和政府办名义发布的公文。办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及省市各部门发送县政府的公文。

二、机构设置情况

大宁县农业机械发展中心是县参公单位，编制26名，实有人员37人。包括科级2人，业务人员31人，乡镇管理员4人，中心内设办公室、农机管理站、农机监理站、农机推广站、

第二部分  2018年度部门预算报表

一  大宁县农业机械发展中心2018年预算收支总表

二、大宁县农业机械发展中心2018年预算收入总表

三、大宁县农业机械发展中心2018年预算支出总表

四、大宁县农业机械发展中心2018年财政拨款收支总表

五、大宁县农业机械发展中心2018年一般公共预算支出预算表

六、大宁县农业机械发展中心2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大宁县农业机械发展中心2018年政府性基金预算收入预算表

八、大宁县农业机械发展中心2018年政府性基金预算支出预算表

九、大宁县农业机械发展中心2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、大宁县农业机械发展中心2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据

2018年收入安排 4364060元，其中：财政补助收入4364060元，按照收支平衡原则，支出安排4364060元，其中：基本支出3941360元，分别为人员支出3734988元，日常公用经费支出206372元;

所有数据均与2017年预算数相比，增加739175元。

原因为：新增项目等

2018年项目支出预算为422700元，其中：项目Ⅱ类422700元。相比2017年项目支出预算增加422700元。具体情况如下:

2、项目Ⅱ类项目为422700元，与2017年0元相比增加422700元；原因为：本年新列入预算。

（四） 政府性基金预算情况

2018年我单位无政府性基金预算，附表7、8数据为空。

二、“三公”经费增减变动原因说明

  2018年“三公”经费预算总额为15000元，与2017年预算数60000元相比减少。其中：2017、2018年度，两年均没有安排出国经费；公务接待费为5000元，与2017年预算减少，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费10000元。 2018年年初预算与2017年年初预算数减45000元，主要原因是公务用车维护费减少。

三、机关运行经费

2018年我单位机关运行经费为33600，主要保障机关日常运转。与2017年相比无变动。

四、其他说明

（一）政府采购情况

政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（二）国有资产占有使用情况

1.房屋情况：办公室共26间

2.其他固定资产情况：办公用品，其中（电脑，桌子，公文柜，档案柜，桌凳等等）

(三）绩效管理开展情况

2018年大宁县农业机械发展中心实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年大宁县部门预算公开表_[405001]大宁县农业机械发展中心.xls