大宁县教育科技局

2018年度部门预算公开

第一部分  概况

一、本部门职责

（一）贯彻执行党和国家教育科技工作的方针、政策和法律、法规，贯彻执行旗委、政府的决策，研究拟定全县教育科技改革发展战略和教育事业发展规划、政策措施，并组织监督实施。

　 （二）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导实施初等教育学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革。

　 （三）推进义务教育均衡发展和促进教育公平，组织实施高水平高质量普及九年义务教育工作；指导普通高中教育、幼儿教育工作；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织开展基础教育发展水平和质量监测工作；指导学校德育教育、体育卫生艺术教育、国防教育、校外教育和安全管理工作；全面实施素质教育。  

二、机构设置情况 

大宁县教育科技局共保留设置事业单位8个：

  （一）大宁县科技发展中心

股级建制，核定财政拨款全额预算事业编制8名，其中管理人员编制2名，专业技术人员编制5名，工勤人员编制1名。

（二）大宁县教师进修校

   股级建制，核定财政拨款全额预算事业编制10名，其中管理人员编制1名，专业技术人员编制9名。

  （三）大宁县教育科技局教研室

股级建制，核定财政拨款全额预算事业编制31名，其中管理人员编制2名，专业技术人员编制29名。

  （四）大宁县电教馆

  股级建制，核定财政拨款全额预算事业编制9名，其中管理人员编制1名，专业技术人员编制8名。

  （五）大宁县招生考试委员会办公室

  股级建制，核定财政拨款全额预算事业编制8名，均为管理人员编制。

  （六）大宁县青少年学生校外活动中心

  股级建制，核定财政拨款全额预算事业编制10名，其中管理人员编制2名，专业技术人员编制7名，工勤人员编制1名。

  （七）大宁县县直机关幼儿园

  股级建制，核定财政拨款全额预算事业编制34名，管理人员编制2名，专业技术人员编制30名。工勤人员编制2名。

第二部分  2018年度部门预算报表

一 、大宁县教育科技局2018年预算收支总表

二、大宁县教育科技局2018年预算收入总表

三、大宁县教育科技局2018年预算支出总表

四、大宁县教育科技局2018年财政拨款收支总表

五、大宁县教育科技局2018年一般公共预算支出预算表

六、大宁县教育科技局2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大宁县教育科技局2018年政府性基金预算收入预算表

八、大宁县教育科技局2018年政府性基金预算支出预算表

九、大宁县教育科技局2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、大宁县教育科技局2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

2018年收入安排8954438元，其中：财政补助收入8954438元，按照收支平衡原则，支出安排8954438元，其中：基本支出7402751元，分别为人员支出6955520元，日常公用经费支出447231元;2018年财政补助收入比2017年增加2809269元，增长45.71%；2018年基本支出比2017年增加1278442元，增长20.87%；2018

原因为单位福利费列入预算、人员增加。

2018年项目支出预算为1551687元，其中：项目Ⅰ类0元、项目Ⅱ类1551687元。2018年项目Ⅱ类比2017年增加1530827元，增长7338.58%。

原因为：2018年项目增加。

（四） 政府性基金预算情况

2018年我单位无政府性基金预算，附表7、8数据为空。

二、“三公”经费增减变动原因说明

  2018年“三公”经费预算总额为50000 元，其中：公务接待费为50000元，公务车辆运行维护费0元。与2017年预算数相同。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位机关运行经费预算财政拨款为100500元。

四、其他说明

（一）政府采购情况                               

2018年我单位政府采购预算总额0元，2018年政府采购比2017年预算数减少10000元，减少100%。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：截止2017年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆0部。

2.房屋情况：截止2017年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑物面积合计0平方米。

3、其他固定资产情况：本单位无10万元以上的固定资产。
    (三）绩效管理开展情况

2018年我单位无实行绩效评价项目开展情况。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2018年大宁县部门预算公开表_[201001]大宁县教育科技局.xls