第一部分  概况

一、本部门职责

   （一）主要负责贯彻落实上级在宣传思想文化战线上的方针政策，调查研究和宏观指导；

   （二）负责全县宣传思想文化工作和精神文明建设；

   （三）负责引导社会舆论，对相关单位的业务进行工作指导、协调、监督和服务，组织开展社会宣传活动，加强干部教育培训工作等；

   （四）围绕县委、县政府中心工作，做好对外宣传；

   （五）承办县委交办的其他工作。

二、机构设置情况

县委宣传部为正科级行政建制，是县委主管意识形态工作的综合职能部门。现有综合办公室、理论办公室、精神文明建设指导委员会办公室、新闻网络中心4个科室，内设全额事业单位1个。现实有在职人数14名，其中：部长1名，科级干部2名，非领导职数11名；退休人员3名。

第二部分  2018年度部门预算报表

     一、中共大宁县委宣传部2018年预算收支总表

二、中共大宁县委宣传部2018年预算收入总表

三、中共大宁县委宣传部2018年预算支出总表

四、中共大宁县委宣传部2018年财政拨款收支总表

五、中共大宁县委宣传部2018年一般公共预算支出预算表

     六、中共大宁县委宣传部2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

     七、中共大宁县委宣传部2018年政府性基金预算收入预算表

     八、中共大宁县委宣传部2018年政府性基金预算支出预算表

     九、中共大宁县委宣传部2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

     十、中共大宁县委宣传部2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

2018年预算收入1666422元，其中：一般公共预算1666422元。2018年预算支出1666422元，其中: 基本支出1416422元，分别为人员支出1276650元、日常公用经费支出139772元;项目支出250000元,分别为项目I类0元、项目Ⅱ类250000元。2018 年预算财政拨款支出1666422元，较2017年预算财政拨款支出1633229元，增加2%，主要原因是人员调入本单位和新录入公务员，导致人员经费增加。

2018年项目支出预算为250000 元，其中：项目Ⅰ类0元、项目Ⅱ类250000元。相比2017年项目支出预算增加150000元。原因为:给新增人员配备办公用电脑，满足工作需要，另外按照上级安排，初步估计宣传业务所需经费增加。

2018年政府性基金预算收入预算、支出预算均为零，报表为空。

二、“三公”经费增减变动原因说明

    2018 年一般公共预算“三公”经费支出 50000元，其中：公务接待费50000元，与2017年预算数持平。

三、机关运行经费增减变动原因说明

宣传部2018年行政单位的机关运行经费财政拨款预算 40400元，比2017年预算34633元，增加5767元，增长16.6%,原因是人员增加。

四、其他说明 

（一）2018年本单位无政府采购预算。

（二）无政府购买服务指导性目录。 

（三）本单位无绩效目标管理项目。

    （四）国有资产占有使用情况

 1.车辆情况：公车改革后，我单位无公务用车。

 2.房屋情况：占用县委县政府综合办公楼，由机关事务管理局统一管理。

 3.其他国有资产占有使用情况。

2017年底资产总计646886元，包括已报废车1辆（价值139800元），已回收车1辆（价值178600元），剩余资产为514331元（包括办公设备电脑、打印机、沙发、桌椅等）。 

                    第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年大宁县部门预算公开表宣传部.xls