大宁县工商联

2018年度部门预算情况说明

第一部分  概况

一、本部门职责

本单位是党领导的以工商界人士组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。

二、机构设置情况

大宁县工商联属于行政单位。根据职责，我会现设组宣科和信息科2个科室。编制5人。在职5人，其中正科级2人，副科1人，技师2人，退休4人。

第二部分  2018年度部门预算报表

一、大宁县工商联2018年预算收支总表

二、大宁县工商联2018年预算收入总表

三、大宁县工商联2018年预算支出总表

四、大宁县工商联2018年财政拨款收支总表

五、大宁县工商联2018年一般公共预算支出预算表

六、大宁县工商联2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大宁县工商联2018年政府性基金预算收入预算表

八、大宁县工商联2018年政府性基金预算支出预算表

九、大宁县工商联2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、大宁县工商联2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因       

2018年收入安排 626106元，其中：财政补助收入626106元，按照收支平衡原则，支出安排626106元，其中：基本支出576106元，分别为人员支出523325元，日常公用经费支出52781元;

与2017年预算数相比，收入安排增加312110元，增长99.38%，其中：财政补助收入增加312110元，增长99.38%；支出安排增加312110元，增长99.38%，其中：基本支出292056元，增长102.82%，分别为人员支出增加249738元，增长91.28%，日常公用经费支出增加42318元，增长404.45%。

原因为：单位调入2人。

2018年项目支出预算为50000元，其中：项目I类0元，项目Ⅱ类50000元。相比2017年项目支出预算增加20000元。具体情况如下:

1、项目Ⅱ类“五好”工商联和“四好”创建工作经费项目为50000元，与2017年30000元相比增加20000元；原因为：单位调入2人。

（四） 政府性基金预算情况

2018年我单位无政府性基金预算，附表7、8数据为空。

二、“三公”经费增减变动原因说明

  2018年“三公”经费预算总额为4500 元，比2017年预算数增加4500元。其中：2017、2018年度，两年均没有安排出国经费；公务接待费为4500元，比2017年预算增加4500，原因为我单位严格执行相关规定，从严从紧管控所致。无公务用车。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2018年机关运行经费财政拨款预算37900元，比2017年预算10463元增加27437元，原因是：单位调入2人。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2018年度我单位无政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：无

2.房屋情况：我单位在政府大楼统一办公，无自有房屋。

3、其他固定资产情况：无

 (三）绩效管理开展情况

2018年我单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年大宁县部门预算公开表_(125001)大宁县工商业联合会.xls