大宁县城镇集体工业联合社

2017年度部门预算

   第一部分  概况

   一、本部门职责

   负责指导联社所属单位深化改革,搞好生产经营活动;定期发布市场经济技术信息,为联社成员单位决策提供依据;负责管理所属单位的组织人事劳动工资和宣传工作,负责成员单位经营管理者和职工安全生产及教育培训.

  二、机构设置情况

  大宁县城镇集体工业联合社是大宁县人民政府主管全县集体工业的联合经济组织,是政府的派出机构,正科级建制,全额事业单位.现有干部职工13人.内设办公室.生产股.人事股.财务股4个工作机构.下属集体企业9个,分别是:1.开元五金机械制造有限公司；2.玻璃纤维厂；3.众康食品有限公司；4.工艺美术厂；5.二轻供销公司；6.建安一公司；7.建安二公司8.建安三公司；9建安四公司。上述企业拥有资产293万元，职工299人。

    第二部分  2017年度部分预算报表

    一、大宁县城镇集体工业联合社部门2017年预算收支总表

    二、大宁县城镇集体工业联合社部门2017年预算收入总表

    三、大宁县城镇集体工业联合社部门2017年预算支出总表

    四、大宁县城镇集体工业联合社部门2017年财政拨款收支总表

    五、大宁县城镇集体工业联合社部门2017年一般公共预算支出预算表

    六、大宁县城镇集体工业联合社部门2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

    七、大宁县城镇集体工业联合社部门2017年政府性基金预算收入预算表

    八、大宁县城镇集体工业联合社部门2017年政府基金预算支出表

    九、大宁县城镇集体工业联合社部门2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

    十、大宁县城镇集体工业联合社部门2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

    第三部分  2017年度部门预算情况说明

    一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

    2017年预算收入1196185元，其中：一般公共预算1196185元。2017年预算支出1196185元，基本支出1196485元，分别为人员支出1131560元，日常公用经费支出44625元；项目支出20000元，项目II类20000元。2017年预算财政拨款支出1196185元，较2016年预算财政拨款支出79995元，增加0.07%,主要原因是工资增加，项目增加。2017年政府性基金预算收入预算、支出预算均为零，报表为空。

    二、“三公”经费增减变动原因说明

    2017年一般公共预算“三公”经费支出25000元，其中：因公出国（镜）费0元，公务接待费5000元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费20000元，2017年年初预算与2016年年初预算增减为0元。

   三、机关运行经费增减变动原因说明

   我单位机关运行经费均为财政拨款预算44625元，比2016年预算32635元增加11990元，增长0.36%,原因经费调整

   四、其他说明

  （一）政府采购情况

   我单位2016年与2017年均为政府采购业务。

  （二）政府购买服务指导性目录

  我单位2016年与2017年均为政府购买服务

  （三）国有资产占有使用情况

   1、车辆情况：2014年环标车报废

   2、房屋情况：原旧办公楼14间，共304平方米，价值

   为31500元。街面瓦房5间，共105平方米，价值为36000  

   元。总计面积409平方米，  价值67500元。

   3、其他国有资产占有使用情况。

     其他固定资产价值为73520元。

    （四）绩效管理情况  

    2017年无部门实行绩效目标管理的项目。

    第四部分  名词解释

   （一）基本支出：指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费放映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费放映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规矩开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中日常公用经费支出。

2017年大宁县部门预算公开表_[305001012]大宁县城镇集体工业联合社.xls