附件1

大宁县徐家垛乡人民政府

2017年度部门预算信息公开情况

为做好预算信息公开工作，按照大宁县财政局《关于做好预决算公开工作的通知》（大财预三〔2017〕5号）文件有关要求，现将我单位2017年部门预算信息公开情况如下：

第一部分 概况

一、徐家垛乡15个村委，44个自然村， 3206户，8570口人。有耕地面积5.6万亩，水浇地0.24万亩，全乡共有16个党支部，党员共计309人，农村支部15个，农民党员283人。

一、本部门职责、徐家垛乡人民政府的主要职责为落实国家政策、严格依法行政，发挥经济管理职能、加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展经济、文化和社会事业、提供公共服务、维护社会稳定、构建社会主义和谐社会。
    1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。  

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。  3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产保护公民私有的合法财产维护社会秩序保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。  

4、保障农村集体经济组织应有的自主权。  

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。  6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。  

7、办理上级人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况、徐家垛乡人民政府属行政单位，下设有便民服务中心、计生服务所和10个行政单位。行政编制20人，事业编制20人，现有职工39人。其中：正科级3人，副科级8人，科员10人，其他人员18人，遗属15人，退休7人。

第二部分  2017年度部门预算报表

一、大宁县徐家垛乡人民政府2017年预算收支总表

二、大宁县徐家垛乡人民政府2017年预算收入总表

三、大宁县徐家垛乡人民政府2017年预算支出总表

四、大宁县徐家垛乡人民政府2017年财政拨款收支总表

五、大宁县徐家垛乡人民政府2017年一般公共预算支出预算表

六、大宁县徐家垛乡人民政府2017年一般公共预算安排基本支出分经济类科目表

七、大宁县徐家垛乡人民政府2017年政府性基金预算收入表

八、大宁县徐家垛乡人民政府2017年政府性基金预算支出表

九、大宁县徐家垛乡人民政府2017年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十、大宁县徐家垛乡人民政府2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

2017年预算收入4866209元， 其中：一般公共预算4866209元。2017年预算支出4866209元，其中: 基本支出3016209元，分别为人员支出2954435元，日常公用经费支出61774元;项目支出1850000元,分别为项目I类1350000元，项目Ⅱ类500000元。2017 年预算财政拨款支出4866209 元，较2016年预算财政拨款支出4567620元，增加6.53%，主要原因是人员调资使基本支出增加。2017年政府性基金预算收入预算、支出预算均为零，报表为空。

“三公”经费增减变动原因说明

    2017 年一般公共预算“三公”经费支出120000元， 其中：因公出国（境）费0元，公务接待费20000元， 公务用车购置费0元，公务用车运行维护费100000元。 2017年年初预算与2016年年初预算数增减0元，无增减。

三、机关运行经费增减变动原因说明

大宁县徐家垛乡人民政府2017年机关运行经费，财政拨款预算61774元，比2016年预算61707元增加67元，增长0.11%,原因是2017年无福利费。

四、其他说明：

1.政府采购情况2017年徐家垛乡人民政府采购预算总额30000元.

2.政府购买服务指导性目录无。

3.车辆情况；徐家垛乡车辆编制数为2辆，实有数2辆

4.房屋情况；徐家垛乡人民政府现有办公室11间，会议室3间，

五、绩效管理情况：2017年徐家垛乡人民政府实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2017年徐家垛乡预算公开1.zip