大宁县安全生产监督管理局

2017年度部门预算

第一部分  概况

一、 本部门职责

承担全县安全生产综合监管职责。贯彻落实有关安全生产法律、法规、规章、政策，组织起草全县安全生产工作意见。监督和指导全县各有关部门及行业安全生产工作，协调安全生产日常监管中的重大问题；综合统计全县各类安全生产事故，定期分析和预测全县安全生产形势，发布安全生产信息；指导全县安全生产行政执法工作。

二、 机构设置情况

根据大宁县人民政府大政办发﹛2010﹜30号，人员编制规定，行政编制为6名，局长1名，副局长2名，行政技术职务1名，股级领导职数1名。另核定工勤人员1名。

结合我局实际，局机关设置11个股室：综合办公室、党务办公室（财务、纪检等）、安全培训股、职业健康管理股、规划科技股、监管一股（非煤）、监管二股（综合）、监管三股（危化）、监管四股（八大行业）、信息调度中心、监察执法大队。

我局现有在职人数24人，其中，局长1人，副局长1人，支部副书记1人，干部7人，职工14人，其中技师11人，高级工2人，中级工1人。

第二部分  2017年度部门预算报表

一、大宁县安全生产监督管理局2017年预算收支总表

二、大宁县安全生产监督管理局2017年预算收入总表

三、大宁县安全生产监督管理局2017年预算支出总表

四、大宁县安全生产监督管理局2017年财政拨款收支总表

五、大宁县安全生产监督管理局2017年一般公共预算支出预算表

六、大宁县安全生产监督管理局2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大宁县安全生产监督管理局2017年政府性基金预算收入预算表

八、大宁县安全生产监督管理局2017年政府性基金预算支出预算表

九、大宁县安全生产监督管理局2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、大宁县安全生产监督管理局2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

2017年预算收入2206134元， 其中：一般公共预算2206134元。2017年预算支出2206134元，其中: 基本支出2006134元，分别为人员支出1923967元，日常公用经费支出82167元;项目支出200000元,分别为项目I类0元，项目Ⅱ类200000元。2017 年预算财政拨款支出2206134 元，较2016年预算财政拨款支出1816967元，增加21.42%，主要原因是2017年新增2个项目，支出200000元，并且今年通过考试录入公务员2人，人员支出增加。2017年政府性基金预算收入预算、支出预算均为零，报表为空。

二、“三公”经费增减变动原因说明

    2017 年一般公共预算“三公”经费支出70000元， 其中：因公出国（境）费0元，公务接待费20000元， 公务用车购置费及运行维护费50000元。 2017年年初预算与2016年年初预算数增减0元，“三公”经费无变动。

三、机关运行经费增减变动原因说明

大宁县安全生产监督管理局2017年行政（参公）单位的机关运行经费，财政拨款预算82167元，比2016年预算81898元增加269元，增长0.33%,原因是单位新增公务员2人。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2017年大宁县安全生产监督管理局采购预算总额15000元,其中：政府采购货物预算15000元。

（二）国有资产占有使用情况

我单位现有公车一辆。

（三）绩效评价开展情况

我单位无绩效评价项目。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2017年大宁县安监局预算公开表.zip