大宁县曲峨镇人民政府

2017年度部门预算信息公开情况

为做好预算信息公开工作，按照大宁县财政局《关于做好预决算公开工作的通知》（大财预三〔2017〕5号）文件有关要求，现将我单位2017年部门预算信息公开情况如下：

第一部分 概况

一、机构设置情况

曲峨镇人民政府属行政单位，下设有便民服务中心、计生服务所和10个行政单位。行政编制20人，事业编制20人，现有职工50人。其中：正科级5人，副科级11人，科员4人，其他人员30人。

二、本部门职责

曲峨镇人民政府的主要职责为落实国家政策、严格依法行政，发挥经济管理职能、加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展经济、文化和社会事业、提供公共服务、维护社会稳定、构建社会主义和谐社会。
    1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。  

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。  3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产保护公民私有的合法财产维护社会秩序保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。  

4、保障农村集体经济组织应有的自主权。  

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。  6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。  

7、办理上级人民政府交办的其它事项。

第二部分  2017年度部门预算报表

一、大宁县曲峨镇人民政府2017年预算收支总表

二、大宁县曲峨镇人民政府2017年预算收入总表

三、大宁县曲峨镇人民政府2017年预算支出总表

四、大宁县曲峨镇人民政府2017年财政拨款收支总表

五、大宁县曲峨镇人民政府2017年一般公共预算支出预算表

六、大宁县曲峨镇人民政府2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大宁县曲峨镇人民政府2017年政府性基金预算收入预算表

八、大宁县曲峨镇人民政府2017年政府性基金预算支出预算表

九、大宁县曲峨镇人民政府2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、大宁县曲峨镇人民政府2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

2017年预算收入5822834元， 其中：一般公共预算5822834元。2017年预算支出5822834元，其中: 基本支出3761034元，分别为人员支出3693409元，日常公用经费支出67625元;项目支出2061800元,分别为项目I类1561800元，项目Ⅱ类500000元。2017 年预算财政拨款支出5822834 元，较2016年预算财政拨款支出5436782元，增加6.63%，主要原因是人员调资使基本支出增加。2017年政府性基金预算收入预算、支出预算均为零，报表为空。

“三公”经费增减变动原因说明

2017 年一般公共预算“三公”经费支出120000元， 其中：因公出国（境）费0元，公务接待费20000元， 公务用车购置费0元，公务用车运行维护费100000元。 2017年年初预算与2016年年初预算数增减0元，无增减。

三、机关运行经费增减变动原因说明

大宁县曲峨镇人民政府2017年机关运行经费，财政拨款预算67625元，比2016年预算67287元增加338元，增长0.5%,原因是2017年工会经费增加。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2017年大宁县曲峨镇人民政府单位政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（二）政府购买服务指导性目录

无

（三）国有资产占有使用情况

1、车辆情况；一般公务用车2辆，计165800元；

2、房屋情况；窑洞20间，平房15间，计156180元；

3、其他国有资产占有使用情况：空调3台，计15839元；照相机1部，计3998元；电脑8台，计33440元；其他办公设备计448175元。

（四）绩效管理情况

2017年大宁县曲峨镇人民政府实行绩效目标管理的项目0个，设计一般公共预算当年拨款0元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

曲峨镇政府2017预算报表.zip