大宁县北桑峨小学2017年度部门预算

第一部分  概况

一、本部门职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。（四）积极办好本校的学前教育、小学教育，努力促进教育教学的进一步发展。（五）按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。（六）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。（七）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。（八）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置情况

 大宁县北桑峨小学是一所农村寄宿制学校，属乡镇事业单位。校内设办公室、教研室、政教处、教导处、总务处5个职能科室。学校人员编制22人，在编在岗教职工22人，特岗教师2人，退休教师21人。

第二部分  2017年度部门预算报表（参见附表）

一、北桑峨小学2017年预算收支总表

二、北桑峨小学2017年预算收入总表

三、北桑峨小学2017年预算支出总表

四、北桑峨小学2017年财政拨款收支总表

五、北桑峨小学2017年一般公共预算支出预算表

六、北桑峨小学2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、北桑峨小学2017年政府性基金预算收入预算表

八、北桑峨小学2017年政府性基金预算支出预算表

九、北桑峨小学2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、北桑峨小学2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

2017年预算收入1752561元， 其中：一般公共预算1752561元。2017年预算支出1752561元，其中: 基本支出1745061元，分别为人员支出1732591元，日常公用经费支出12470元;项目支出7500元,其中项目Ⅱ类7500元。2017年预算财政拨款支出1752561元，较2016年预算财政拨款支出 1712564元，增加2%，主要原因是2016年教师普调工资，致使人员支出增加。2017年政府性基金预算收入预算、支出预算均为零，报表为空。

二、“三公”经费增减变动原因说明

    2017 年一般公共预算“三公”经费预算1000元， 其中：公务接待费1000元。 2017年年初预算与2016年年初预算数相同。

三、机关运行经费增减变动原因说明

北桑峨小学属全额事业单位，2017年机关运行经费报表为空。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2017年我单位无政府采购，政府采购预算总额为零。

（二）政府购买服务指导性目录

无。

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：

无。

2.房屋情况：

2017年我单位校舍建筑面积1508平方米，价值917721元。

3.其他国有资产占有使用情况：

2017年我单位其他国有资产有：电脑、打印机、办公桌椅等，价值202029元。

（四）绩效管理情况

2017年我单位未实行绩效目标管理项目。

（五）其他

无。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

北桑峨小学2017年大宁县部门预算公开表.zip