大宁县委办公室2017年度部门预算

第一部分  概况

一、本部门职责

负责县委文稿起草，围绕县委的中心工作调查研究，收集、整理、编发、报送反馈全县重要信息和动态，负责协调人大、政府、政协安排的相关公务活动，担负上级党政机关及要害部门与我县党群机关机密要件的收发传递任务，承担县委交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据大委办发〔2002〕34号《中共大宁县委办公室关于印发县委办公室、县直工委、县委组织部、老干部局职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》，县委办公室设综合文书室、秘书会务室、信息督查室、机要保密室（挂机要保密局牌子），行政编制16人，其中主任1人，副主任4人，股级领导职数5人，另行核定工勤人员2人。在册人员30名，其中干部17人（正处1人、副处1人、正科2人、副3科人、科员10人），职工13人（技师8人、中工1人、其他4人）。

第二部分  2017年度部门预算报表

一、大宁县委办公室2017年预算收支总表

二、大宁县委办公室2017年预算收入总表

三、大宁县委办公室2017年预算支出总表

四、大宁县委办公室2017年财政拨款收支总表

五、大宁县委办公室2017年一般公共预算支出预算表

六、大宁县委办公室2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大宁县委办公室部门2017年政府性基金预算收入预算表

八、大宁县委办公室2017年政府性基金预算支出预算表

九、大宁县委办公室2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、大宁县委办公室2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

2017年预算收入2665358元， 其中：一般公共预算2351423元。2017年预算支出2665358元，其中: 基本支出2351998元，分别为人员支出2228437元，日常公用经费支出123561元;项目支出313360元,分别为项目I类0元，项目Ⅱ类313360元。2017 年预算财政拨款支出2665358元，较2016年预算财政拨款支出2433228元，增加9.5%，主要原因是2017年人员调资后工资增长及第一书记下乡补助列入预算。2017年政府性基金预算收入预算、支出预算均为零，报表为空。

二、“三公”经费增减变动原因说明

    2017 年一般公共预算“三公”经费支出 370000元， 其中：因公出国（境）费0元，公务接待费300000元，与上年度持平， 公务用车购置费0元，公务用车运行维护费70000元。 2017年年初预算与2016年年初预算数增加20000元，比上年增加40%。主要原因是公务活动增多，公务用车运行维护费增加。

三、机关运行经费增减变动原因说明

大宁县委办公室2017年单位的机关运行经费，财政拨款预算 123561元，比2016年预算126496元减少2935元，下降2.4%,原因是机关人员减少1人。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2017年大宁县委办公室政府采购预算总额40000元，其中：政府采购货物预算40000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（二）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；

我单位2017年有一般公务用车1辆，资产原值179800元.

2.房屋情况；

我单位无房屋产权

3.其他国有资产占有使用情况。

其他国有资产644979元。（办公桌椅、沙发、公务柜、电脑、打印设备、空调等）

（四）绩效管理情况

我单位无绩效管理项目

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

大宁县委办公室2017年度部门预算表.zip