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大宁县人民政府办公室2017年度部门预算

一、 单位概况

大宁县人民政府办公室是县人民政府的综合协调办事机构，正科级建制，机关行政编制22名，工勤人员2名，有5个内设机构和法制办公室、应急办公室

二、主要职责

协助县人民政府领导处理日常工作及全县经济社会管理事务：根据有关法律法规和政策，组织起草和审核指导全县经济社会发展的相关文稿及以县人民政府、县政府办公室名义制发的公文；负责县人民政府会议的会务工作，协助县人民政府领导组织实施会议议定事项；负责县人民政府重大活动的组织安排；根据县人民政府领导指示，承办市委、市政府和县委、县人大常委会交给县人民政府办理的有关事宜；助理各乡镇人民政府和县人民政府各个工作部门报送县人民政府的文电；指导全县政府系统的公文处理工作；督促检查县人民政府重大决定、重大工作部署及县人民政府领导批示的落实情况；协助县人民政府领导组织处理须由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故；负责全县政府法制工作的规划、协调、监督和服务工作，负责行政执法监督，办理行政复议、应诉和国家行政赔偿事项等。

三、 2017年度部门预算报表

（一）大宁县人民政府办公室2017年预算收支总表

（二）大宁县人民政府办公室2017年预算收入总表

（三）大宁县人民政府办公室2017年预算支出总表

（四）大宁县人民政府办公室2017年财政拨款收支总表

（五）大宁县人民政府办公室2017年一般公共预算支出预算表

（六）大宁县人民政府办公室2017年一般公共预算安排基本支出分经济类科目表

（七）大宁县人民政府办公室2017年政府性基金预算收入表

（八）大宁县人民政府办公室2017年政府性基金预算支出表

（九）大宁县人民政府办公室2017年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

（十）大宁县人民政府办公室2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

四、2017年度部门预算数据变动情况及原因

2017年预算收入3214391元，其中：一般公共预算3214391元。2017年预算支出3214391元，其中基本支出2701031元（其中：人员支出2569038元，日常公用经费支出131993元）；项目支出513360元，其中：项目Ⅱ类513360元。2017年预算财政拨款支出3214391元，较2016年预算财政拨款支出3298604元，减少2.6％，主要原因是换届后新调进人员工资手续没有及时办妥，未能列入预算。使人员支出和日常公用经费支出减少。

2017年政府性基金预算、收入预算、支出预算均为零，报表为空。

五、“三公”经费增减变动原因说明

2017年一般公共预算“三公”经费控制额570000元。其中：公务接待费500000元，与去年预算数相同，公务用车运行维护费70000元。较去年增加20000元，原因是基于去年的支出情况保障正常开支适当增加。

六、机关运行保障经费增减变动原因说明

2017年单位运行保障经费，财政拨款预算131993元，比2016年预算增长2.6％，原因是今年增加了农村第一支部书记补助。

七、其他说明

（一）2017年政府采购预算总额30000元，主要用于政府采购货物预算，与2016年预算相同

（二）无政府购买服务指导性目录

（三）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：保留公车1辆；

2、房屋情况：占用县委县政府综合办公大楼，由机关事务管理局管理。

3、其他国有资产占有使用情况

2016年资产总计1304284元，包括占有公车1辆179800元，剩余资产为1124484元（包括办公设备电脑，打印机、沙发、桌椅等）。

八、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2017年大宁县部门预算公开表_[103001]大宁县人民政府办公室.xls