大宁县青少年学生校外活动中心

2017年度部门预算

第一部分  概况

一、本部门职责

（一）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取改善中心条件，为学生的学习和工作提供优美和谐的环境。（二）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本中心的教育事业发展规划。（三）积极办好本中心的教育，努力促进教育教学的进一步发展。（四）按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本中心的教师进行管理，制定切实可行的中心工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对中心的教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。（五）按照上级有关部门的规定，负责对本中心的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。（六）加强和改进青少年学生校外活动管理，促进青少年学生全面发展。组织开展青少年学生思想品德教育、科学技术普及教育。

二、机构设置情况

大宁县青少年学生校外活动中心是一所学生校外活动中心。中心人员编制10人，在编在岗教职工10人。

第二部分  2017年度部门预算报表（参见附表）

一、青少年学生校外活动中心2017年预算收支总表

二、青少年学生校外活动中心2017年预算收入总表

三、青少年学生校外活动中心2017年预算支出总表

四、青少年学生校外活动中心2017年财政拨款收支总表

五、青少年学生校外活动中心2017年一般公共预算支出预算表

六、青少年学生校外活动中心2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、青少年学生校外活动中心2017年政府性基金预算收入预算表

八、青少年学生校外活动中心2017年政府性基金预算支出预算表

九、青少年学生校外活动中心2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、青少年学生校外活动中心2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

2017年预算收入855584元， 其中：一般公共预算855584元。2017年预算支出855584元，其中: 基本支出855584元，分别为人员支出849209元，日常公用经费支出6375元;项目支出0元,其中分别为项目Ⅱ类0元。2017年预算财政拨款支出855584元，较2016年预算财政拨款支出732320元，增加17%，主要原因是2016年人员普调、增资及晋升职称工资增加。2017年政府性基金预算收入预算、支出预算均为零，报表为空。

二、“三公”经费增减变动原因说明

    2017 年一般公共预算“三公”经费预算1000元， 其中：公务接待费1000元。 2017年年初预算与2016年年初预算数相同。

三、机关运行经费增减变动原因说明

青少年学生校外活动中心属全额事业单位，2017年机关运行经费报表为空。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2017年我单位无政府采购，政府采购预算总额为零。

（二）政府购买服务指导性目录

无。

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：

无。

2.房屋情况：

2017年我单位校舍建筑面积2300平方米，价值1800000元。

3.其他国有资产占有使用情况：

2017年我单位新增国有资产有：电脑，价值8994元。

（四）绩效管理情况

2017年我单位未实行绩效目标管理项目。

（五）其他

无。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。