大宁县人民医院

2016年度部门预算信息公开情况

为做好预算信息公开工作，按照大宁县财政局《关于做好预决算公开工作的通知》（大财预三（2016）13号）文件有关要求，现将大宁县人民医院2016年部门预算信息公开情况如下：

一、单位概况

大宁县人民医院位于县城西街17号，始建于1951年，占地面积5678平方米，业务用房面积约8000余平方米，是全县唯一一所集医疗、预防、保健和教学为一体的综合性二级甲等医院，是城镇医疗保险、农村合作医疗、预防体检的定点医疗机构。

2、科室设置

设有办公室、财务科、医务科、护理部、医保办、院感科、防保科、后勤科、设备科、病案、统计室等职能科室；内科、中医科、骨科、普外、儿科、妇产科、急诊科等临床科室；心电、B超、放射、检验、康复、药剂、手术麻醉等医技科室。

3、人员分布

编制人数125人，现有正式职工115人，卫生技术人员占职工总数的90%。

按执业分布：临床执业医师28人，助理医师7人；注册护士42人（临床一线26人、二线与管理岗位16人）；医技人员21人，行政后勤及其它技术人员12人。

二、预算收支分析

2016年收支安排10070577元，其中：基本支出8122877元，（工资福利支出6966743元，商品和服务支出64957元。对个人和家庭补助1091177元）。项目支出1947700元（医疗设备）。与上年相比预算增加了1984372元。主要原因是工资提标因素的影响及新增加了医疗设备项目支出。

我单位2016年“三公”预算60000元，比2015年增加30000元。其中：因公出国（境）费用0元,和上年预算持平。公务接待费10000元，与上年持平。公务用车运行维护费50000元，比上年增加30000元；公务用车购置费0元，和上年相同。减少原因为：2016年公务用车改革后，2016年按规定保留的公务用车重新制定了限额标准。

　名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

三、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

96县人民医院.xls