大宁县残联2016年部门预算

信息公开情况

为做好预算信息公开工作，按照大宁县财政局《关于做好预决算公开工作的通知》（大财预三〔2016〕13号）文件有关要求，现将我单位2016年部门预算信息公开情况如下：

一、 单位概况

县残联属正科级建制单位，班子成员一正两副，核定行政编制8名，事业编制3名。现有在岗人员11名。退休人员4人。县残联下设残疾人康复服务中心、劳动就业服务所、残疾人用品用具供应站。现设三个职能股室，即办公室、康复股、维权股。

二、主要职能

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。
　　（二）团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
　　（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
　　（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
　　（五）研究、拟定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务进行指导与管理。
　　（六）对乡镇（城区办）残疾人联合会领导班子的调整配备提出建议或意见，做好残联干部的业务培训工作。
　　（七）承担县残疾人工作委员会的日常工作。

三、预算收支分析

一、收入支出增减变动情况及说明。2016年收入安排1082371元，其中:财政补助收入1082371元。按照收支平衡原则，2016年支出安排1082371元。其中：基本支出958291元，人员支出917238元，日常公用支出41053元，项目支出124080元。比2015年预算增加40%，原因为增加了县级残疾人康复经费项目及残疾人专职委员误工补贴项目资金。

二、“三公”经费增减变动情况及说明。2016年“三公”经费预算控制额度30000元，其中：公务接待费10000元，公务车辆运行维护费20000元。与2015年预算相比无增减变化。

 三、机关运行经费情况及说明。2016年机关运行经费41053元。比上年预算有所减少，原因为机关人员减少1人。

 四、其他说明

（一）政府采购情况说明

2016年我单位无政府采购预算。

（二）政府购买服务指导性目录

2016年我单位无政府购买性服务

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；一辆公务用车净值78000元。

2.房屋情况；大宁县中街（原昕水镇派出所）为我单位康复中心，账面净值45万。

3.其他国有资产为154176元。

（ 四）绩效管理情况

我单位无绩效管理情况。

名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

三、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

2016年9月1日

94残联.xls