大宁县水土保持世行贷款项目办公室

2016年部门预算信息公开情况

为做好预算信息公开工作，按照大宁县财政局《关于做好预决算公开工作的通知》（大财预三〔2016〕13号）文件有关要求，现将项目办2016年部门预算信息公开情况如下：

一、单位概况

根据大政发［1994］第4号文件通知，我县“水土保持世行贷款项目领导组”水土保持外资项目办公室于1994年成立，负责项目的规划、设计、工程施工、监测、财务管理工作。后根据工作需要，经县编制委员会一九九六年九月十二日会议研究决定，“水土保持世行贷款项目办”机构为正科级全民事业单位，核定事业编制二十名，人员、工资从水利、林业、农机三个部门事业编制经费中解决（大编发［1996］2号）。

    2002年根据大委发［2002］23号文件“关于世行项目办机构保留请示的批复”，撤销大宁县级党政机构改革中，大委发［2002］13号文件要求水土保持世行贷款项目办并入县水利局的决定，世行项目办仍为单设机构，全称为“大宁县水土保持世行贷款项目办公室”，为副科级事业单位，独立法人；世行项目办独立行使业务主管权限，负责项目的后期复核、验收和贷款归还的督促等工作；世行项目办要澄清自身的债权债务，承担并做好债权债务的清理工作。后根据大编发（2008）14号文件  “关于下达县直事业单位人员编制的通知”，对全县事业单位人员编制重新核定，县水土保持世行项目办公室人员编制为6人。项目办现实有人数9人，其中：在册9人。单位有干部4人（科员4人），技术员1人（员级1人），职工4人（技师2人，中级工2人）。退休人员5人，遗属人员1人。

二、主要职责

1．促进水土保持，维护生态环境。

2.  水土流失监测：水土流失普查、水土流失监测预报、水土流失公告数据提供、水土流失综合防治及其效益调查分析、水土保持信息系统建设与管理。

3．水土保持项目管理：水土保持世行贷款项目规划、水土保持世行贷款项目监理、水土保持世行贷款项目评估、水土保持世行贷款项目工程设计、水土保持世行贷款项目工程组织。

4．建设项目水土保持方案审理。

5．水土保持世行贷款项目机械及人员资质管理。

6．相关科技开发与推广。

7．水土保持世行贷款项目宣传与人员培训。

8．负责项目的后期复核、验收和贷款归还的督促等工作。

三、预算收支分析

2016年收入安排616384元。其中：财政补助性收入616384元。按照收支平衡原则，2016年支出安排616384元。其中：基本支出616384元(其中：人员支出586411元，日常公用经费支出29973元。 与上年相比预算增加了166666元，主要原因是人员工资提标因素的影响。

我单位2016年“三公”预算0元，比2015年增加2000元,减少100%。其中：因公出国（境）费用0元,和上年预算持平。公务接待费0元，与上年持平。公务用车运行维护费2000元，比上年减少2000元；公务用车购置费0元，和上年相同。减少原因为：2016年公务用车改革后，2016年按规定保留的公务用车重新制定了限额标准。

　名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

三、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

127项目办.xls