大宁县东关小学2016年部门预算

信息公开情况

为做好预算信息公开工作，按照大宁县财政局《关于做好预决算公开工作的通知》（大财预三〔2016〕13号）文件有关要求，现将大宁县东关小学2016年部门预算信息公开情况如下：

一、单位概况

大宁县东关小学位于县城东路68号，为县6年制义务教育全日制小学。校内设办公室、教研室、政教处、教导处、总务处5个职能科室。学校人员编制53人，在编在岗教职工53人，退休教师21人。

二、主要职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展小学义务教育，（四）积极办好本校的小学义务教育，努力促进教育教学的进一步发展。（五）按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。（六）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。（七）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

三、预算收支分析

2016年收入安排3779557元，其中:财政补助收入3779557元。按照收支平衡原则，2016年支出安排3779557元，其中：基本支出3620256元，分别为工资福利支出3138563元，商品和服务支出29063元，对个人和家庭的补助支出452630元。项目支出159301元，其中：免教辅资料151301元，网络运营费8000元。与上年预算相比收入增加了317109元，主要原因是人员提标因素的影响及项目支出的增加。

四、三公经费对比说明

 我单位2016年“三公”预算8000元，比上年减少6%。其中：因公出国（境）费用0元,和上年预算持平。公务接待费8000元，比上年减少5.9%。公务用车购置费0元，和上年相同。公务用车运行维护费0元，和上年相同。

名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

三、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

大宁县东关小学

二〇一六年九月一日

56东关小学.xls