大宁县供销合作社联合社2016年部门预算

信息公开情况

为做好预算信息公开工作，按照大宁县财政局《关于做好预决算公开工作的通知》（大财预三〔2016〕13号）文件有关要求，现将大宁县供销合作社联合社2016年部门预算信息公开情况如下：

一、 单位概况

大宁县供销合作联社属于全额事业单位，下属6个公司，7个基层社。机关编制10人，实有在职人员18人，(其中：科员2个，技师4个，高工6个，中工4个，初工2个)离退休人员14人。机关内设综合办公室、财统股、审计股、合作指导股4个科室。

二、主要职责
（一）根据中共中央、国务院（1995）5号、（2002）1号以及近五个中央一号文件，牢记为“三农”服务的宗旨，理顺组织体制，强化服务功能，全面履行建设社会主义新农村的职责，积极参与“万村千乡”市场工程建设，使供销社真正成为党和政府与农民群众密切联系的桥梁和纽带。( 二)宣传、贯彻上级有关农村经济工作及供销社发展的方针、政策、法规；拟定全县供销社的发展规划、体制改革方案，指导企业的改革与发展并组织实施。(三)根据县人民政府授权，指导农业生产资料和农副产品政策性业务经营，负责烟花爆竹、再生资源回收等归口业务的经营管理工作。（ 四）指导开拓农村市场，发挥供销社在组织农民进入市场、发展农业产业化经营等方面的积极作用，为“三农”服好务；建立和完善服务体系；预测预报市场信息；积极参与创办专业合作社、综合服务社和农民经济协会政治，推进民主办社、开放办社，指导、扶持成员社的发展。（五）指导和监督本系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益；指导本系统的科技开发和推广工作，推进科教兴社。（  六）研究制订本社人事、财务、资产的管理制度并组织实施，指导供销社组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训和奖惩工作。（七）承办县委、县人民政府和上级社交办的其他工作。

三、预算收支分析

2016年收入安排1256800元，其中:财政补助收入1256800元。较上年增加178209元。按照收支平衡原则，2016年支出安排1256800元。其中：基本支出1256800元，分别为人员支出1196859万元，较上年增236268元，增加原因：2016年在职人员五险一金纳入财政预算;增加遗属人员4人；在职人员工资调资增加。日常公用支出59941元，较上年减少58059元，减少原因：2016年2月退休一人人头经费减少；年补助租车费取消；。2016年“三公”经费预算控制额度26000元，其中：公务接待费6000元，公务车辆运行维护费20000元。较上年度增加6000元，增加原因:公务用车维护费控制额度增加。因公出国（境）费、公务用车购置费以发生时批复额度为准。

我单位2016年和2015年都没有项目支出。

　名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

三、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

                                    2016年8月29日

136供销社.xls