大宁县住房保障和城乡建设管理局

2016年度部门预算

为做好预算信息公开工作，按照大宁县财政局《关于做好预算公开工作的通知》（大财预三【2016】）13号）文件有关要求，现将我单位2016年度部门预算信息公开情况如下：

一、单位概况

我局是一个行政事业性单位，共有干部职工25人，行政编制7人，工勤人员1人（高工）.职工3人（技师）。事业编制14人,（高工5人、中工3人、工程师2人、助理工程师3人、员级1人）离休1人，退休15人，遗属3人。设有办公室、城建股、规划股、住房保障股，承担县人民政府交办的其它事项。

二、主要职责
我局承担规范全县住房保障和城乡建设管理秩序的责任，贯彻党和国家关于住房建设和住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、市政公用事业工程、勘察设计咨询的方针、政策、法律、法规的实施，组织实施我县住房和城乡建设事业的发展战略、中长期规划。

承担全县城镇低收入家庭住房建设工作，指导和实施全县住房保障工作，会同有关部门做好有关保障性住房的资金安排，编制全县保障性住房发展规划和年度计划并监督实施等工作。

三、预算收支分析

一、2016年度收入安排12020838元。较上年减少30521787.98元，减少原因一是上年结转27435100元，二是今年工程项目减少。按照收支平衡原则，2016年支出安排12020838元，其中，基本支出：1861938元，分别为人员支出：1777294元，较上年减少463054.92元，减少原因一是有4人退休，二是上年付抚恤金一人167110元。日常公用支出：84644元，较上年减少343368元，减少原因相应县委、县政府的号召节约开支，减少不必要的开支。项目支出：10158900元，较上年减少35920106.06元，减少原因一是上年结转27285304元，二是今年工程减少。

2016年“三公”预算控制额度为80000元，比2015年减少63000元,其中：因公出国（境）费用0万元,和上年预算持平；公务接待费30000元，比上年增加了7000元；公务用车运行维护费50000元，比上年减少了70000元；原因是公务用车改革后调整了预算限额标准。公务用车购置费0元，和上年相同.

根据市政府对财政预算管理改革的要求和有关规定，结合机关正常运转所需的经费正式开支，本着实事求是的原则，保最低开支水平，我们参照上年经费开支水平，结合本年的实际工作情况。现将2016年部门预算项目支出有关情况作一下说明：

1、 污水厂建设工程支出2641000元。

2、 城西路建设工程支出2000000元。

3、 街道零星工程维修费支出700000元。

4、 全民健身广场机井建设及配电工程支出300000元。

5、 公共租赁住房建设支出3000000元。

　名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

三、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

2016年8月30日

115住建局.xls