大宁县财政局2016年部门预算

信息公开情况

为做好预算信息公开工作，按照大宁县财政局《关于做好预决算公开工作的通知》（大财预三〔2016〕13号）文件有关要求，现将财政局2016年部门预算信息公开情况如下：

一、 单位概况

大宁县财政局为正科级建制的行政单位。行政编制13人，工勤编制2人，事业编制73人，共有干部职工77人。局机关下设内设股室办公室、预算股、国库股、经济建设股、综合股、社保股、农业股、采购股、国资股、监察室10个股室以及国际资金管理局、农业综合开发办、财政国库支付局、非说收入征收局、预算评审中心和乡财管理中心6个局属事业单位。

二、主要职责
1.贯彻执行国家、省、市财税方针、政策、法规；根据全县国民经济和社会发展战略，研究制定全县财税中长期规划、改革方案及有关政策；参与全县各项宏观经济政策的制定，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行县与乡镇、政府与企业的分配政策。

2.贯彻执行国家财政、财务、会计管理及国有资产管理的法律、法规及各项方针政策，拟定全县财政、财务、会计管理及国有资产管理的规章制度。

3.编制年度全县预决算草案并组织执行；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算。深化部门预算改革，组织制度经费开支标准、定额，负责审批批复部门（单位）的年度预决算。

三、预算收支分析

2016年收入安排3827982元，其中:财政补助收入3827982元。按照收支平衡原则，2016年支出安排3827982元。其中：基本支出2444962元，分别为人员支出2020656元。日常公用支出121236元。项目支出1383020元.比上年预算增加了437371元，主要原因为人员提标因素的影响及项目支出经费增加。其中项目支出比上年增加了821096元。

 2016年“三公”经费预算控制额度35000元，与上年减少77%。其中：因公出国（境）费用0元,和上年预算持平。公务接待费35000元，和上年持平。公务用车购置费0元，和上年相同。公务用车运行维护费0元，比上年减少100%。减少原因为：2016年公务用车改革后，2016年按规定保留的公务用车重新制定了限额标准。

根据市政府对财政预算管理改革的要求和有关规定，结合机关正常运转所需的经费正式开支，本着实事求是的原则，保最低开支水平，我们参照上年经费开支水平,结合本年的实际工作情况。

名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

三、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

大宁县财政局

2016年8月31日

20财政局.xls