大宁县城镇集体工业联合社

2016年部门预算

为做好预算信息公开工作，按照大宁县财政局《关于做好预决算公开工作的通知》（大财预三〔2016〕13号）文件有关要求，现将我单位2016年部门预算信息公开情况如下：

一、 单位概况

城镇集体工业联合社，是大宁县人民政府主管全县城镇集体工业的联合经济组织，是政府的派出机构，正科级建制，全额事业单位。现有在职干部职工13人，干部4人，职工9人，（党员10人），全部为财政供养。内设：办公室、生产股、人事股、财务股，4个工作机构。

二、主要职责

我单位工作职责是调查研究全县城镇集体工业发展中的问题。向县委县政府提出城镇集体工业发展建议，是连接政府和联社企业的桥梁和纽带；组织负责指导所属成员单位生产、资产运转，维护集体资产完整，实现现有资产的保值增值；指导和协调所属单位的生产经营活动，组织管理和建设；负责联社及成员单位的人事劳保管理。

三、预算收支分析

2016年收入安排1116190元，其中:财政补助收入1116190元。较上年减少180456.69元。按照收支平衡原则，2016年支出安排1116190元。其中：基本支出1116190元，分别为：人员支出1068555元，较上年减少162291.69元，减少原因：人员退休。日常公用支出47635元，较上年减少18923元，减少原因：响应县委、县政府号召，节约开支，减少不必要的开支。

2016年“三公”经费预算控制额度25000元，比上年增加了6000元，其中：公务接待费5000元，与上年一致。公务车辆运行维护费20000元。比上年增加了6000元。原因为重新分配了限额标准。因公出国（境）费、公务用车购置费以发生时批复额度为准。

名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

三、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

2016年8月31日

141城镇集体工业联合社.xls