大宁县昕水镇葛口小学

2016年部门预算信息

公开情况

为做好预算信息公开工作，按照大宁县财政局《关于做好预决算公开工作的通知》（大财预三〔2016〕13号）文件有关要求，现将大宁县昕水镇葛口小学2016年部门预算信息公开情况如下：

一、单位概况

大宁县昕水镇葛口小学为大宁县教育科技局下设的一所农村小学，属乡镇机关事业单位。学校人员编制25人，在编在岗教职工27人，特岗教师2人，退休教师4人，代工代教6人。

二、主要职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。（四）积极办好本校的学前教育、小学教育，努力促进教育教学的进一步发展。（五）按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。（六）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。（七）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。（八）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

三、预算收支分析

2016年收入安排1974904元，其中:财政补助收入1974904元。按照收支平衡原则，2016年支出安排1974904元。其中：基本支出1895028元，分别为人员支出1879976元，日常公用经费支出15052元,项目支出79876元,分别为免教辅资料15676元,网络运行费5000元,学生生活补助59200元.与上年预算相比增加了331509元 主要原因为人员提标因素的影响及项目经费的增加。

2016年“三公”经费预算控制额度1000元，其中：公务接待费1000元。与上年相比预算控制额度总数相同。分项来看，公务接待较上年增加了500元，公务用车较上年减少了500元。原因为重新分配了限额标准。

名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

三、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

                            2016年9月2日

67葛口小学.xls