大宁县政协委员会

2016年部门预算信息公开情况

为做好预算信息公开工作，按照大宁县财政局《关于做好预决算公开工作的通知》（大财预三〔2016〕13号）文件有关要求，现将我单位2016年部门预算信息公开情况如下：

一、 单位概况

我单位预算涉及内设机构4委一室（即法制工委、教科文委工委、农业工委、提案工委、办公室），  现实有在职人数22名，其中：主席1名，副主席4名，科级干部8名，非领导职数9名。离休人员2人，退休人员17人。 
二、主要职责
（一）负责推进政协政治协商、民主监督、参政议政规范化、制度化、程序化建设；

（二）负责政协大宁县委员会召开的会议、常务委员会会议提出的各项任务；

（三）负责制定本届政协各次会议提案工作议案和年度工作计划，并对提案进行审查处理，确定承办单位，组织政协委员会进行经常性活动。

三、预算收支分析

2016年收入安排2121049元，其中:财政补助收入2121049元。按照收支平衡原则，2016年支出安排2121049元。其中：基本支出1922649元，分别为人员支出1845265日常公用支出77384元，项目支出198400元。与上年相比增加了742元，两年的预算水平基本持平。

 2016年“三公”预算控制额度为70000元，比上年减少了150000元。其中：因公出国（境）费用0元,和上年预算持平；公务接待费70000元，和上年预算持平；公务用车运行维护费0，比上年减少了150000元。原因是公车制度改革重新制定了限额标准。公务用车购置费0元，和上年相同.

名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

三、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

2016年8月30日

2政协.xls