中共大宁县直属机关工作委员会

2016年度部门预算

第一部分　　概况

大宁县直属工委，为正科级建制，是县委的工作部门。机关在职人员7人，编制5人，退休人员3人 。

一、主要职能

（一）负责制定县直机关党的建设的规划。领导县直机关及直属企业、事业单位党的工作。

（二）指导和组织县直机关各级党组织的广大党员的政治理论学习，负责部门中层干部的政治理论培训、协同县有关部门指导、规划、协调、监督、检查县直机关的干部教育和培训工作。

   （三）指导县直机关各级党组织加强党风廉政建设，实施对党员、特别是党员领导干部的监督，定期了解党员的群众对部门领导干部的意见，及时向县委反映县直各部门领导班子与领导干部的情况和问题。按照审批权限规定，协助审议和批准党员干部违反党纪政纪案件的处分决定。

   （四）指导县直各级党组织加强组织建设，做好对党员的教育、管理和监督工作，审批直属总支，支部发展党员和预备党员转正。配合组织人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议。

（五）指导县直机关各级党组织好党员干部和职工的思想政治工作、加强社会主义精神文明建设、协助行政领导改进机关工作作风，提高工作效率，促进本部门、本单位各项工作的完成。

（六）负责调整和理顺直属党组织的设置及隶属关系。

三、预算收支分析

2016年收入安排591173元，其中:财政补助收入591173元。按照收支平衡原则，2016年支出安排591173元。其中：基本支出521173元，分别为人员支出497153元，日常公用支出24020元，项目支出70000元。与上年预算相比增加了84280元。主要是人员提标因素的影响。

我单位2016年“三公”预算10000元，比2015年减少20000元,减少67%。其中：因公出国（境）费用0元,和上年预算持平。公务接待费10000元，与上年持平。公务用车运行维护费0元，比上年减少20000元，减少67%，减少原因为：2016年公务用车改革后，我单位无公务用车。公务用车购置费0元，与上年相同。

根据市政府对财政预算管理改革的要求和有关规定，结合机关正常运转所需的经费正式开支，本着实事求是的原则，保最低开支水平，我们参照上年经费开支水平,结合本年的实际工作情况。现将2016年部门预算项目支出有关情况作以下说明：

1.项目支出一般行政管理事务70000元。

2016年8月30日

名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

三、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

42直属工委.xls