中国共产党大宁县委员会办公室2016年部门预算信息公开情况

为做好预算信息公开工作，按照大宁县财政局《关于做好预决算公开工作的通知》（大财预三〔2016〕13号）文件有关要求，现将我单位2016年部门预算信息公开情况如下：

一、单位概况

根据大委办发〔2002〕34号《中共大宁县委办公室关于印发县委办公室、县直工委、县委组织部、老干部局职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》，县委办公室为正科级行政单位，下设综合文书室、秘书会务室、信息督查室、机要保密室（挂机要保密局牌子），行政编制17人，其中主任1人，副主任4人，股级领导职数5人，另行核定工勤人员2人。车辆编制2辆，实有车辆1辆。

二、主要职责

1、综合材料工作。围绕县委中心工作，深入一线开展调查研究，形成决策建议；认真负责地为县委和县委领导起草好各类文字材料；承担县委重要会议、重要活动和对外交流的文字工作和相关组织协调工作。

2、会务、值班、接待工作。认真做好县委常委会，全委会、经济工作会及其它县委各类会议的服务工作，提高会务服务工作的质量和水平；坚持24小时值班，确保上下联系畅通；围绕县委中心工作，合理安排县级领导政务活动。高质量做好省、市、县领导来宁视察、考察和调研的接待服务工作。

3、机要保密工作。做好密码通信工作，确保密码安全，确保通信畅通，认真做好县乡商用密码推广使用工作；定期不定期对全县重点涉密单位进行保密检查；认真做好涉密文件传送工作，确保安全、及时、高效。

4、督促检查工作。抓好省、市、县党委政府重大决策和重要工作部署的督查落实;抓好全县中心工作、重点工程和主导产业落实情况的督查落实；对全县机关单位在重大活动和节日期间的值班工作进行督查。

三、预算收支分析

2016年收入安排2433228元，其中财政补助收入2433228元。较上年增加427372元。按照收支平衡的原则，2016年支出安排2433228万元。其中：基本支出2133228元，发分别为人员支出1753890元，较上年增加175106元，增加原因为工资调整。对个人和家庭补助252842元，较上年增加101170元，增加原因为2014年将取暖费列为基本支出。日常公用支出126496元。较上年减少100904元，减少原因为2014年将取暖费列为基本支出及车辆减少1辆。项目支出300000元，较上年增加250000元，增加原因为今年恰逢换届，要召开党代会，及2015年基本支出预算少，需要追加预算。

三公经费”预算额度上下年对比说明

     2016年“三公”预算控制额度为350000元，比2015年减少了150000元,其中：因公出国（境）费用0元,和上年预算持平；公务接待费300000元，和上年预算持平；公务用车运行维护费50000元，比上年减少了150000元。公务用车购置费0元，和上年相同.

根据市政府对财政预算管理改革的要求和有关规定，结合机关正常运转所需的经费正式开支，本着实事求是的原则，保最低开支水平，我们参照上年经费开支水平,结合本年的实际工作情况。现将2016年部门预算项目支出有关情况作以下说明：

1、机关运行保障250000元，党代会会议费及机关办公的日常公用支出。

2、本项目为涉密信息。

名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

三、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

35县委办.xls