为做好预算信息公开工作，按照大宁县财政局《关于做好预决算公开工作的通知》（大财预三〔2016〕13号）文件有关要求，现将公安局2016年部门预算信息公开情况如下：

一、 单位概况

我单位预算涉及有9个内设机构（即指挥中心、国保大队、刑侦大队、治安大队、经侦大队、防暴巡警大队、政工监督室、法制室、警务保障室），6个派出所（即昕水派出所、三多派出所、太德派出所、曲峨派出所、徐家垛派出所、太古派出所），1个监管场所（即拘留所），现实有在职人数98名，其中：局长1名，政委1名，副局长3名，纪委书记1名。非领导职数92名。退休人员28人。车改以后，保留执法执勤车15辆。
二、主要职责
 1.预防、制止、侦查、打击我县危害国家安全的犯罪分子和其他刑事犯罪分子破坏活动，包括预防和打击经济领域的严重犯罪活动。

2.负责我县内部保卫工作，对我县国家财产、国家机密和要害部门的安全保卫，指导机关、团体、企业、事业等单位的安全保卫工作。

3.负责我县治安行政管理和户政管理工作，如维护公共场所、群众集会的秩序和安全；维护车站秩序、保护旅客运输安全；对旅店、旧货、刻字等行业实行治安管理；管理枪支弹药，管理刀具、易燃易爆、剧毒等物品，查禁违禁物品；对发生的治安安全进行调查处理，指导群众进行防盗、防特、防火和防治安灾害事故安全防范工作；对我县人口进行户政管理和居民身份证管理，保护公民及其家庭的合法权利，为全县政治、经济、文化教育和社会发展提供准确的人口资料。

4.负责本县道路交通、维护交通安全，包括交通安全宣传教育、交通指挥、维护交通秩序、纠正和处罚交通违章，处理交通事故和车辆检验、驾驶员考核发证、路障管理与交通标志、标线的设置与管理等。

5.负责本县警卫工作，按照县委、县政府部署，保卫上级领导在我县境内安全，以及本县重要会议、重大集会安全。

6.负责对犯罪嫌疑人、被告人、拘留人员进行囚禁，实行武装看守，防止其逃跑、自杀、毁灭罪证，保证起诉、审判工作顺利进行。

7.进行与群众直接相关的援救服务工作。如查找迷失儿童和下落不明的人，救助被害人和突然患病处于孤立无援状态的人；积极协助有关部门动员群众采取预防和抢救灾害事故的措施；积极参加和协助有关群众福利的工作。

三、预算收支分析

一、2016年度部门预算数据变动情况及原因

2016年预算收入10702789元， 其中：一般公共预算10702789元。2016年预算支出10702789元，其中: 基本支出8582789元，基本支出8582789元，分别为人员支出8003262日常公用支出579527元，项目支出2120000元。2016年预算财政拨款支出10702789元，较2015年预算财政拨款支出10547392元，增加 1.5%，主要原因是人员工资增加。2016年政府性基金预算收入预算、支出预算均为零，报表为空。

二、“三公”经费增减变动原因说明

    2016年一般公共预算“三公”经费支出700000元，其中：因公出国（境）费无，公务接待费50000元，公务用车购置费无，公务用车运行维护费650000元。2016年年初预算与2015年年初预算数减少330000元，减少32%，主要原因是公车改革，公务用车费用减少。

三、机关运行经费增减变动原因说明

大宁县公安局2016年机关运行经费预算579527元，比2015年预算733200元减少153673元，下降21%,原因看守所与交警队分别核算。

四、其他说明无

（一）政府采购情况

2016年大宁县公安局政府采购预算总额无，其中：政府采购货物预算无、政府采购工程预算无、政府采购服务预算无。

（二）政府购买服务指导性目录无

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；

大宁县公安局各个科室共有车辆19辆，其中执法执勤用车有13辆，特种专业技术用车6辆。

2.房屋情况；

大宁县公安局共有办公、业务用房5586.83平方米，总价值616.4万元（其中：办公用房500平方米，价值16.07万元，业务用房5086.83平方米，价值600.33万元）。

其中：机关办公用房2322.75平方米，价值51.42万元；拘留所业务用房建筑面积214.78平方米（2层6间），价值38.5万元；曲峨派出所业务用房建筑面积266.06平方米，价值45万元；昕水派出所业务用房建筑面积 1338.58平方米，价值170万元；太德派出所业务用房建筑面积235.5 平方米，价值55.41万元；太古派出所业务用房建筑面积130.83平方米，价值33.94万元；徐家垛派出所业务用房建筑面积186.23平方米，价值41.87万元；三多派出所业务用房建筑面积892.1平方米，价值180.26万元。

3.其他国有资产占有使用情况。

    截止到2015年年底其他国有资产总额为1310.11万元。

（四）绩效管理情况

2017年大宁县公安局实行绩效目标管理的项目无，涉及一般公共预算当年拨款无。

名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

三、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

46公安局.xls

                                            大宁县公安局

                                         二0一六年八月三十日