大宁县徐家垛乡人民政府2021年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责：

大宁县徐家垛乡人民政府隶属行政单位，主要职能是落实国家政策、严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会业发展，发展经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、机构设置情况：

大宁县徐家垛乡人民政府隶属行政单位，下设有便民服务中心、退役军人保障站，行政编制20人，事业编制19人。机关在职人员41人，退休人员11人。 

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计801.07万元、支出总计860.45万元。与2020年相比，收入总计减少2819.7万元，下降77.8%，支出总计减少3059.91万元，下降78.05%。主要原因是2021年扶贫项目少，投入资金力度小。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计801.07万元，其中：财政拨款收入801.07万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计860.45万元，其中：基本支出497.46万元，占比57.81%；项目支出362.99万元，占比42.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计801.07万元、支出总计860.45万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少2818.15万元，下降77.86%，财政拨款支出总计减少3014.58万元，下降77.80%。主要原因是2021年扶贫项目少，投入资金力度小。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出860.45万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少3014.58万元，下降77.80%。主要原因是2021年扶贫项目少，投入资金力度小。其中，人员经费90.15万元，占比10.47%，日常公用经费40.74万元，占比4.73%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出860.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出487.06万元，占56.6%；社会保障和就业（类）支出92.07万元，占10.7%；卫生健康（类）支出20.97万元，占2.43%；农林水（类）支出219.31万元，占25.49%；住房保障（类）支出37.13万元，占4.3%；灾害防治及应急管理（类）支出3.91万元，占0.45%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算825.72万元，支出决算860.45万元，完成年初预算的104.21。其中：

一般公共服务支出年初预算825.72万元，支出决算487.06万元，完成年初预算的58.99%，用于日常工作任务而发生在职人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、采暖补贴、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。较2020年决算减少673.70万元，减少138.32%，主要原因是2021年人员减少及项目减少。

社会保障和就业支出年初预算54.42万元，支出决算92.07万元，完成年初预算的100.13%。主要是完成在职人员机关养老保险等社会保障缴费和临时救助、抚恤金。较2020年决算增加8.65万元，减少54.88%，主要原因是减少日间照料运用经费。

卫生健康支出年初预算21.44万元，支出决算20.97万元，完成年初预算的97.81%。主要是完成机关人员各类医疗保险缴费。较2020年决算减少了1.38万元，减少6.44%，主要原因是在职人员减少及疫情防控资金减少。

农林水支出年初预算195万元，支出决算219.31万元，完成年初预算的112.47%，主要是完成农村基础设施建设和对村党支部的补助。较2020年决算减少了2787.82万元，减少1271.17%，主要原因2021年扶贫项目减少，投入力度小。

 住房保障支出年初预算37.63万元，支出决算37.13万元，完成年初预算的98.67%，主要是用于给单位在职人员缴纳财政补贴的住房公积金。较2020年决算增加了8.27万元，增加22.29%，主要是2021年人员工资增加，住房公积金基数增加。

 灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算3.91万元，完成年初预算的100%，主要是用于汛期道路维修及物资购置。较2020年决算增加了3.91万元，增加100%，主要用于2021年汛期道路维修及物资购置。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出497.46万元，其中：人员经费456.72万元，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、采暖补贴、各类保险、生活补助、基础绩效奖等；公用经费40.74万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、其他交通费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算11万元，支出决算3.49万元，完成预算的31.72%，比2020年减少0.51万元，下降12.75%，主要原因是：2021年工作量相应减少，节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：2021年度我单位无因公出国（境）费。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为10万元，支出决算为3.49万元，完成年初预算的34.9%。其中：公务用车购置年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费年初预算为10万元，支出决算为3.49万元，完成年初预算的34.9%。

公务用车购置及运行维护费比上年减少0.51万元，下降12.75%，其中：公务用车购置费比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费比上年减少0.51万元，下降12.75%。主要原因是：2021年工作量相应减少，节约开支。主要用于日常工作等。2021年徐家垛乡人民政府使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为0辆、保有量为2辆，

（3）公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：2021年度我单位无公务接待费。 

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出40.74万元，比2020年增加15.92万元，增长76.46%。主要原因是：2021年人员增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于日常工作；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

无

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件：2021年度部门决算公开报表

山西省临汾市大宁县徐家垛乡人民政府.XLS