大宁县供销合作社联合社2021年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责　

1、根据中央、国务院（1995）5号、（2002）1号以及近五个中央一号文件，牢记为“三农”服务的宗旨，理顺组织体制，强化服务功能，全面履行建设社会主义新农村的职责，积极参与”万村千乡市场工程建设，使供销社真正成为党和政府与农民群众密切联系的桥梁和纽带。

2、宣传上级有关农村经济工作及供销社发展的方针、政策、法规；拟定全县供销社的发展规划、体制改革方案，指导企业的改革与发展并组织实施。

3、根据县政府的授权，指导农业生产资料和农副产品政策性业务经营，负责烟花爆竹、再生资源回收等归口业务的经营管理工作。

4、指导农村市场，发挥供销社在组织农民进入市场、发展农业产业化经营等方面的积极作用，为“三农”服好务；建立和完善服务体系；预测预报市场信息；积极参与创办专业合作社、综合服务社和农民经济协会政治，推进民主办社、开放办社，指导、扶持成员社的发展。

5、指导和监督本系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益；指导本系统的科技开发和推广工作，推进科教兴社。

6、制定本社人事、财务、资产的管理制度并组织实施，指导供销社组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训和奖罚工作。

二、机构设置情况

大宁县供销合作社联合社单位内设6个科室，分别是：综合办公室、财统股、审计股、人事股、资产管理股、合作指导股。机关在职人员16人，退休人员11人。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计186.12万元、支出总计186.12万元。与2020年相比，收入总计减少23.26万元，下降11.11%，支出总计减少23.26万元，下降11.11%。主要原因：上年度有离退休人员死亡抚恤金；退休一人，人员支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计 186.12万元，其中：财政拨款收入 186.12万元，占比 100% 。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计 186.12万元，其中：基本支出 172.18万元，占比 92.5%；项目支出 13.94万元，占比 7.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计 186.12万元、支出总计186.12万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少23.26 万元，下降11.11%，财政拨款支出总计减少23.26万元，下降 11.11%。主要原因是 : 上年度有离退休人员死亡抚恤金；退休一人，人员支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出 186.12万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少23.26万元，下降 11.11%。主要原因是: 上年度有离退休人员死亡抚恤金； 退休一人，人员支出减少。其中，人员经费  161.45万元，占比  86.75%，日常公用经费 10.73万元，占比 5.77%；项目支出 13.94万元，占比 7.48%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出186.12万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业（类）支出 26.5万元，占 14.23%；卫生健康（类）支出 7.19万元，占 3.85%；商业服务业等（类）支出 139.7万元，占75.1%；住房保障（类）支出12.73万元，占 6.83% 。 

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算 177.08万元，支出决算  186.12万元，完成年初预算的 105.11%。其中：社会保障和就业支出年初预算 20.95万元，支出决算 26.5万元，完成年初预算的 126.49%，用于支付工作人员的养老保险和工伤保险、失业保险、抚恤金，较 2020年决算减少15.66万元，降低37.14 %，主要原因是上年度有离退休人员死亡抚恤金，退休一人；卫生健康支出年初预算7.2万元，支出决算7.19万元，完成年初预算99.86%，较2020年决算减少0.41万元，下降 5.39%，主要原因是退休一人，用于支付在职人员的基本医疗费和补充医疗保险；住房保障支出年初预算12.7万元，支出决算12.74万元，完成年初预算100.31%，较 2020年决算 增加0.34万元，增长2.74%，主要原因是工资基数增长，用于支付在职人员的住房公积金；商品服务业等支出年初预算 136.23万元，支出决算 139.71万元，完成年初预算102.55%，较 2020年决算减少7.51万元，下降5.1%，主要原因是退休一人，人员支出减少，用于公用经费 。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出172.18万元，其中：人员经费161.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助；其他工资福利支出、退休费 ；公用经费 10.73万元，主要包括商品和服务支出 。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2021年度， 大宁县供销合作社联合社无“三公 ”经费.

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

 2021年度本部门无政府采购。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆 0辆。其中，机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆， 单价50万元（含）以上的通用设备 0台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、绩效管理评价工作开展情况。

（1）根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，涉及资金 13.95万元。

（2）我单位开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金186.12万元。从评价情况来看，电子商务平台，对转变农民网上消费，对“工业品下乡，农产品进城”双向流通等发挥了积极引领作用，取得了良好的社会效益，规范化|规模化提升。经向社会公众、单位员工对我本单位现状评价、深入基层调查研究，倾听群众意见等各方面均给予了满意的评价。综合得分79分。评为良好。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件：2021年度部门决算公开报表

2021年供销社整体绩效自评报告

2021年办公经费绩效自评表

2021年三位一体综合改革工作经费自评表

2021年供销社决算公开报表.XLS

2021年供销社办公业务经费.xls

2021年供销社部门整体绩效自评报告.docx

2021年供销社三位一体综合改革工作经费.xls