大宁县房地产管理办公室

2021年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

1、为房地产权利人提供服务

2、负责全县保障性住房管理，负责全县物业管理

3、负责农村危房改造工作、公共租赁住房管理

4、房地产租赁登记备案

5、商品房预售登记

二、机构设置情况

房产办内设1个科室：综合办公室；隶属住房和城乡建设管理局。机关编制4人，在职人员9人，退休人员0人。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计30万元、支出总计30万元。与2020年相比，收入总计增加0万元，增长0%，支出总计增加0万元，增长0%。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计30万元，其中：财政拨款收入30万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计30万元，其中：基本支出16.2万元，占比54%；项目支出13.8万元，占比46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计30万元、支出总计30万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加0万元，增长0%，财政拨款支出总计增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出30万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加0万元，增长0%。其中，人员经费25万元，占比83.33%，日常公用经费5万元，占比16.67%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出30万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出30万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算30万元，支出决算30万元，完成年初预算的100%。其中：

城乡社区（类）支出年初预算30万元，支出决算30万元，完成年初预算的100%，用于完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。较2020年决算增加0万元，增长0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出16.2万元，其中：人员经费16.2万元，主要包括基本工资；公用经费0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无三公经费的单位。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明 

我单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车0辆、其他用车XX辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、绩效管理评价工作开展情况。

（1）根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，涉及资金13.8万元。从评价情况来看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系比较完善；项目业务管理制度较健全；财务管理制度规范；建立了相应的财务监控措施和手段，任务完成质量较高，时效性较强，效果完成情况较好。

（2）我单位开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，当年年初预算30万元，支出总额30万元，其中：基本支出16.2万元，占54%，项目支出13.8万元，占46%。

2021年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价体系，我单位2021年度评价得分为100分。

（3）组织对“大宁县房地产服务中心运行经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出13.8万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系比较完善；项目业务管理制度较健全；财务管理制度规范；建立了相应的财务监控措施和手段，任务完成质量较高，时效性较强，效果完成情况较好。

2、部门决算中重点项目绩效自评结果。

大宁县房地产服务中心运行经费项目工作运行经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.5分。项目全年预算数为13.8万元，执行数为 13.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:

一是基本情况：认真学习贯彻党的十九大精神，做好保障性住房的分配，管理工作，规范物业服务，加强作风建设，做好服务工作，完成目标。

二是工作开展情况及评价结论：保障单位正常运转，购买办公用品次数小于5次，大宁县房地产服务中心运行经费13.8万元。

三是项目绩效指标完成情况；综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：大宁县房地产服务中心运行经费项目工作运行经费项目绩效自评价结果为:总得分97.5分，属于"优秀"。

四是项目实施过程中，发现的主要问题及原因:绩效指标设置有待完善，加强绩效管理知识方面的学习。提高预算项目绩效认识，转变思想，将项目执行更加合理化。在资金支出过程中，我们严格控制标准，本着开源节流的原则，保障资金高效有效使用。下一步改进措施:在项目编制预算经费时统筹策划，针对项目具体实施中的不确定因素，制定更明确、更细化的保障措施。对项目的数量、质量、时效、成本、效益，满意度等方面进行改进、细化、量化，提高项目管理水平。在今后的预算编制工作中，绩效目标的设置需更加科学化、精细化。

（五）其他需要说明的事项

我单位2021年度无政府性基金收支。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：2021年度部门决算公开报表

附件2：《项目支出绩效自评表》和《整体支出自评表》

山西省临汾市大宁县房地产管理办公室.XLS

大宁县房地产服务中心运行经费.xls

房地产部门整体绩效评价表.xls