大宁县项目推进中心

2021年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

承担县重点工程建设领导小组的日常工作，协调解决重点工程中的相关问题，承担县人民政府交办的其他事情。           

二、机构设置情况

大宁县重点项目建设领导办公室内设两个科室，分别是办公室和财务室，事业编制四人，机关在职人员四人，退休0人。第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计44.55万元、支出总计44.55万元。与2020年相比，收入总计减少9.64万元，减少17.79%，支出总计减少9.64万元，减少17.79%。主要原因是：本年有2名人员调出，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计44.55万元，其中：财政拨款收入44.55万元，占比100%；上级补助收入0元，比上年减少0元，减少0%;事业性收入0元，比上年减少0元，减少0%；其他收入0元，比上年减少0元，减少0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计44.55万元，其中：基本支出44.55万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计44.55万元、支出总计44.55万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少9.64万元，减少17.79%.支出总计减少9.64万元，减少17.79%。主要原因是：本年有2名人员调出，人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出44.55万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出总计减少44.55万元，减少17.79%，主要原因是：本年人员工资减少。其中，人员经费41.74万元，占比93.69%，日常公用经费2.81万元，占比6.31%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出44.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出34.29万元，占76.97%；社会保障和就业（类）支出4.93万元，占11.07%；卫生健康（类）支出1.99万元，占4.47%；住房保障（类）支出3.34万元，占7.5%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算46.48万元，支出决算44.55万元，完成年初预算的95.85%，其中：

一般公共服务支出年初预算35.85万元，支出决算34.29万元，完成年初预算95.65%。较2020年决算减少8.35万元，减少19.58%；主要原因是2021年有2名人员调出，人员的工资基数减少，人员基本工资、津贴补贴、绩效工资减少；

社会保障和就业支出年初预算4.88万元，支出决算4.93万元，完成预算的101.02%，较2020年决算减少0.35万元，减少6.63%；主要原因是2021年有2名人员调出，人员的工资基数减少，相应的财政补助社会保障和就业支出也减少。

医疗卫生与计划生育支出年初预算2.09万元，支出决算1.99万元，完成预算的95.22%；较2020年决算减少0.38万元，减少16.03%；主要原因是2021年有2名人员调出，人员的工资基数减少，相应的单位医疗保险和财政对其他基本医疗保险基金的补助减少。

住房保障支出年初预算3.66万元，支出决算3.34万元，完成预算的91.26%。较2020年决算减少0.57万元，减少14.58%。主要原因是2021年有2名人员调出，人员的工资基数减少，相应的财政补助住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出44.55万元，其中：人员经费41.74万元，主要包括主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助支出；

公用经费2.81万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年我单位无“三公”经费支出。

公务用车运行费0元，与上年相比减少(减少)0%. 年末公务用车保有量为0辆。

2021年度因公出国（境）费支出年初预算0万元，支出决算0万元，较2020年决算持平；公用用车购置及运行费支出年初预算0万元，支出决算0万元，较2020年度持平；公务接待费支出预算0万元，支出决算0万元，完成年初的0%。

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位为事业单位，2021年本部门机关运行经费支出0万元，附表无数据。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

本单位2021年度无省级财政预算安排的专项资金类和300万元以上的经费补助类项目；无政府性基金预算项目。无项目经费支出。

（四）其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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