大宁县果树服务中心2021年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

引进优良品种，促进果业发展，果树管理、果树储存、基地发展、技术培训以及果园规划。

二、机构设置情况

大宁县果树服务中心事业单位。我中心共有编制10人，在职人数9人，退休人数6人。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

（注：2020年部门决算报表见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计214.92万元、支出总计214.71万元。与2020年相比，收入总计减少74.66万元，下降34.74%，支出总计减少64.25万元，下降29.92%。主要原因是单位项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计214.92万元，其中：财政拨款收入214.7万元，占比99.9%；事业收入0万元，占比0%；其他收入0.22万元，占比0.1%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计214.7万元，其中：基本支出103.25万元，占比48.09%；项目支出111.46万元，占比51.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计214.92万元、支出总计214.7万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少74.66万元，下降34.74，财政拨款支出总计减少64.25万元，下降29.92%。主要原因是单位项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出214.7万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少64.25万元，下降29.92%。主要原因是项目资金减少。其中，人员经费106.22万元，占比49.47%，日常公用经费16.26万元，占比7.57%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出214.7万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出15.1万元，占7.03%；卫生健康（类）支出4.44万元，占2.07%；农林水（类）支出187.31万元，占87.24%；住房保障（类）支出7.86万元，占3.66%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算114.21万元，支出决算214.71万元，完成年初预算的188%。其中：社会保障和就业支出年初预算12.73万元，支出决算15.1万元，完成年初预算118.62%，用于养老保险、职业年金等，较2020年决算减少0.6万元，减少3.82%，主要原因是人员保险费用减少；卫生健康年初预算4.45万元，支出决算4.44万元，完成年初预算99.78%，用于医疗保险等；农林水年初预算89.51万元，支出决算187.31万元，完成年初预算209.26%，主要用于人员支出、项目支出等，较2020年决算减少44.52万元，减少19.2%，主要原因是项目减少，总支出减少；住房保障年初预算7.87万元，支出决算7.86万元，完成年初预算的99.87%，主要用于缴纳住房公积金，较2020年决算增加0.24万元，增加3.15%，主要原因人员住房公积金缴纳增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出103.25万元，其中：人员经费97.49万元，主要包括人员工资、奖金；公用经费5.76万元，主要包括办公费、电费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我中心无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位是事业单位，机关运行经费表为0。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度省级财政预算安排的专项资金类和300万元以上的经费补助类0个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对我中心开展整体绩效评价试点，涉及一般公共预算支出214.7万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我中心能按时完成预算目标任务，及时发放工资、缴纳社会保险，高效完成本年任务。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

 2021年度，我中心实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。2021年度我中心无绩效项目。

（3）部门评价项目绩效评价结果。 2021年度，我中心实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。2020年度我中心无绩效项目。

（五）其他需要说明的事项

我中心无其他需要说明的事项。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件：2021年度部门决算公开报表

山西省临汾市大宁县果树服务中心.XLS