大宁县国营苗圃2021年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

（一）承担林木种苗培育工作，大力发展各类生态苗木； 
（二）承担全县绿化造林苗木供应任务； 
（三）进行林业科学研究及林木新品种的引进、培育、推广

工作； 
（四）落实完成县委、县政府及主管部门交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、财务室、工程技术室、档案室。本部门下属单位包括：本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：大宁县国营苗圃部门本级。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计38.7万元、支出总计38.7万元。与2020年相比，收入总计减少29.97万元，下降77.44%，支出总计减少29.97万元，下降77.44%。主要原因是上级专项资金收入减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计38.7万元，其中：财政拨款收入38.7万元，占比99.99%；其他收入0.01万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计38.7万元，其中：基本支出38.7万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计38.7万元、支出总38.7万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少29.97万元，下降77.44%，财政拨款支出总计减少29.97万元，下降77.44%。主要原因是上级专项资金收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出38.7万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少29.97万元，下降77.44%，主要原因是上级专项资金收入减少。其中，人员经费37.65万元，占比97.29%，日常公用经费1.04万元，占比2.71%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出38.7万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出8.18万元，占21.14%；卫生健康（类）支出1.56万元，占4.03%；农林水（类）支出26.23万元，占67.78%；住房保障（类）支出2.73万元，占7.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算40.18万元，支出决算38.7万元，完成年初预算的96.32%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算8.58万元，支出决算8.18万元，完成年初预算的95.34%，用于财政供养人员养老保险缴费和离退休工资发放。较2020年决算增加5.02万元，增长61.37%。主要原因是养老保险缴费基数增加，单位离退休人员在此发放工资。

2.卫生健康支出年初预算1.65万元，支出决算1.56万元，完成年初预算的100%，用于财政供养人员医疗保险缴费。较2020年决算无变化。

3.农林水支出年初预算27.07万元，支出决算26.23万元，完成年初预算的96.9%，用于财政供养人员工资福利发放、公用经费支出。较2020年决算减少34.65万元，减少132.1%。主要原因是上级专项资金收入减少。

5.住房保障支出支出年初预算2.88万元，支出决算2.73万元，完成年初预算的94.79%，用于财政供养人员住房公积金缴费。较2020年决算增加0.12万元，增长4.4%。主要原因是在职人员工资普调，住房公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出38.7万元，其中：人员经费365.89万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费1.04万元，主要包括工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、绩效管理评价工作开展情况。

（1）根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，涉及资金 0万元。

（2）我单位开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金38.7万元。从评价情况来看，2021年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为96.44分（系统查分）。

2、部门决算中重点项目绩效自评结果。

我单位本年度无重点项目绩效自评。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件：2021年度部门决算公开报表

山西省临汾市大宁县国营苗圃.XLS