大宁县公安局森林派出所

2021年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要力量。

二、机构设置情况 

大宁县公安局森林派出所内设16个科室，分别是：会议室、所长办公室、指导员办公室、副所长办公室、法制室、值班室、办公室、内勤办公室、待问室、询问室、民警体能训练室、装备储物室、接待室。机关在职人员5人，无退休人员。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2021年部门决算公开相关信息统

(注：2021年部门决算报表见附件)

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计142.75万元、支出总计142.75万元。与2020年相比，收入总计减少12.63万元，8.13%，支出总计减少22.89万元，减少13.82%。主要原因是：2021年没有补发工资等原因。

二、收入决算情况说明

本年收入合计142.75万元，其中：财政拨款收入142.75万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计142.75万元，其中：基本支出66.30万元，占比53.15%；项目支出76.45万元，占比56.85%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计142.75万元、支出总计142.75万元。与2020年相比，收入总计减少12.63万元，8.13%，支出总计减少22.89万元，减少13.82%。主要原因是：2021年没有补发工资等原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出142.75万元，占本年支出合计的100%。支出总计142.75万元。与2020年相比，收入总计减少12.63万元，8.13%，支出总计减少22.89万元，减少13.82%。主要原因是：2021年没有补发工资等原因。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出142.75万元，公共安全（类）支出7.24万元，占5.07%；社会保障和就业（类）支出7.42万元，占5.19%；卫生健康（类）支出3.04万元，占2.13%；农林水（类）支出120.14万元，占84.16%；交通运输（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出4.92万元，占3.45%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年农林水支出年初预算67.02万元，支出决算142.75万元，完成年初预算的212.99%，主要原因：人员工资调资、项目支出增加。较2020年支出总计减少22.89万元，减少13.82%。主要原因是：2021年没有补发工资等原因。其中：农林水（类）支出142.00万元，与2020年相比支出减少21.86万元，减少15.31%。主要原因：项目减少等原因；社会保障和就业（类）支出7.42万元，与2020年相比支出减少8.36万元，减少5.86%。主要原因：今年没有补缴保险等原因；卫生健康（类）支出3.04万元，与2020年相比支出增加0.1万元，增加0.07%。主要原因：工资调资等原因；住房保障（类）支出4.92万元，与2020年相比支出0万元，不变。公共安全支出7.24万元，与2020年相比支出7.24万元，增加100%。主要原因：今年新增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出66.3万元，其中：人员经费61.95万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、单位基本养老保险、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出等；公用经费4.35万元，主要包括办公费、印刷费、电费、福利费、工会经费、委托业务费、维修费、其他商品和服务支出及办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大宁县公安局森林派出所2021无三公经费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、绩效管理评价工作开展情况。公开内容包括工作开展情况和《项目支出绩效自评表》及《整体支出自评表》。  

（1）根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，涉及资金 76.45万元。

（2）我单位开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金76.45万元。2021年，我单位积极履职，强化管理较好的完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为95分属于“优秀”。从评价情况来看，我单位加强对于项目相关单位人员预算绩效管理知识的培训，加强其对于绩效管理知识的认识；在项目预算前进行绩效目标申报，绩效目标明确合理后进行预算资金安排。同时辅助各项目单位提高绩效目标申报质量，以项目的绩效目标为基础，合理细化设置绩效的各指标，定期进行项目绩效运行监控，确保项目效益的实现。

2、部门决算中重点项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为76.45万元，执行数为76.45万元，完成预算的100%。

项目一： 2021年中央财政第二批林业改革发展资金（天保管护补助资金）

2021年中央财政第二批林业改革发展资金（天保管护补助资金）项目绩效预算15万元，资金到位15万元，预算执行13.6万元，预算执行率90.66%。项目资金的发放到位保障了本年度该项目的顺利进行。项目涉及管护4000亩林地，管护每亩补助200元/亩*年，共计13.6万元，进一步改善管护效果。

四、项目主要经验做法 

管护好全县生态安全；严格执行财务管理制度。进一步明显改善管护效果，不断减少水土流失，生活条件得到改善。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

五、项目管理中存在问题及原因分析

部分绩效指标设置不明确，部分绩效指标未细化、量化。绩效目标的设置需更加科学化、精细化。加强预算绩效档案的收集、整理、保管工作，保证预算绩效档案的安全、完整。  

六、进一步加强项目管理措施及建议

全面开展绩效评价和绩效考核，科学、合理的设置绩效指标。使项目的管理工作有条不紊、健康的运行。加强项目管理制度，对项目的事前、事中、事后进行监督，使项目管理有序、规范，防止滥用项目。

项目二： 办公办案经费

保护野生动植物，确保生态平衡。维持单位日常运作。保护野生动植物，确保生态平衡。维持单位日常运作。保护野生动植物，确保生态平衡。维持单位日常运作。

（五）其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件：2021年大宁县公安局森林派出所部门决算报表

山西省临汾市大宁县公安局森林派出所.XLS

2021森林派出所绩效自评报告.pdf