大宁县农业农村局2020年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

(一)统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策，指导农业综合执法。负责农业行政审批制度改革工作。参与落实涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策措施。

(二)组织协调推进全县乡村振兴战略实施,统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

(三)组织实施深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策落实。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(四)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、城郊农业以及新产业新业态发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护地方农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五)负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。组织落实粮食等农产品生产政策措施。 指导农业供给侧结构性调整，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系。指导农业标准化生产。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展全县农产品质量安全监测、追溯、风险评估。按照职责权限发布有关农产品质量安全状况信息。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农产品质量安全监管体系。

(七)组织农业资源区划工作。指导全县农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。负责耕地及永久基本农田质量保护、水生野生动植物保护管理工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。运用农艺、农机、生物等工程措施发展有机旱作农业。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

(八)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设,拟订有关农业生产资料地方标准并会同有关部门监督实施。负责农作物种子(种苗)、种畜禽、农药、肥料、兽药、兽医医疗器械、饲料及饲料添加剂等监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全县动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。

(十)负责农业投资管理。提出全县农业投融资体制机制改革政策建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按县人民政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。拟订全县农业科研、农技推广规划、计划和有关政策。指导农技推广体系和农业产业技术体系建设，组织开展全县农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十二)指导农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划，会同有关部门组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十三)完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置情况

内设机构包括：办公室、综合股（行政审批股）、农业产业股、科教信息股（农业转基因生物安全管理办公室）、规划建设股。

直属事业单位包括：大宁县农业综合行政执法队、大宁县植保植检站、大宁县农业种子服务站、大宁县农业技术推广中心、大宁县畜禽屠宰业服务中心、大宁县农业环保农村能源服务站、大宁县土壤肥料站、山西省大宁县农业广播电视学校大宁分校。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

（注：2020部门决算报表见附件一）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计7331.98万元、支出总计7331.6万元。与2019年相比，收入总计增加3334.07万元，增加83.4%，支出总计增加5344.81万元，增加269.02%。主要原因是单位项目增多。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计7331.98万元，其中：财政拨款收入7331.98万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计7331.6万元，其中：基本支出1030.5万元，占比14.06%；项目支出6301.1万元，占比85.94%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计7331.98万元、支出总计7331.6万元。与2019年相比，财政拨款收入总计3334.07万元，增加83.4%，财政拨款支出总计增加5344.81万元，增加269.02%。主要原因是单位项目资金增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出7254.78万元，占本年支出合计的98.95%。与2019年相比，财政拨款支出增加5280.4万元，增加267.45%。主要原因是单位项目支出增多。其中，人员经费929.54万元，占比12.68%，日常公用经费100.96万元，占比1.38%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出7254.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出117.32万元，占1.62%；卫生健康（类）支出41.62万元，占0.57%；农林水（类）支出7027.18万元，占96.86%；住房保障（类）支出68.66万元，占0.95%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算1042.45万元，支出决算7254.78万元，完成年初预算的695.94%。其中：社会保障和就业支出：年初预算148.98万元，支出决算117.32万元，完成年初预算的78.75%，用于：机关事业单位人员的基本养老保险缴费支出、财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助。较2019年决算增加12.03万元，增长11.43%，主要原因：人员工资调整；卫生健康支出：年初预算42.05万元，支出决算41.62万元，完成年初预算的98.98%，用于:行政单位医疗、财政对其他基本医疗保险基金的补助。较2019年决算增加2.95万元，增长7.63%，主要原因：人员工资调整；农林水支出：年初预算782.74万元，支出决算7027.18万元，完成年初预算的897.77%，用于:行政运行、一般行政管理事务、事业运行、病虫害控制、农业生产支持补贴、其他农业支出等。较2019年决算增加5264.96万元，增长298.77%，主要原因：2019年机构改革后,我单位由原来的农业委员会更名为农业农村局，成为县农业部门的主管单位，职能职责发生了明显变化,所承担的工作任务剧增，特别是由我单位直接负责实施的项目明显增多，因此我单位2020年农林水支出明显增加；住房保障支出：年初预算68.68万元，支出决算68.66万元，完成年初预算的99.97%，用于:住房公积金支出。较2019年决算增加0.46万元，增长0.67%，主要原因：人员工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1030.5万元，其中：人员经费929.54万元，主要包括人员工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费；公用经费100.96万元，主要包括商品和服务支出、资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算12万元，支出决算11.44万元，完成预算的95.33%，比2019年增加4.85万元，增长73.65%，主要原因是：本年新增项目，工作增加，导致支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度，“三公”经费财政拨款支出决算为11.44万元，完成预算的95.33%，比上年增加4.85万元，增长73.65%，原因是：我单位由原来的农业委员会更名为农业农村局，成为县农业部门的主管单位，职能职责发生了明显变化,所承担的工作任务剧增，因此所产生的“三公”经费支出明显增加。其中：公务用车运行费支出决算5.87万元，占比51.31%，比上年增加3.42万元，增长139.3%；公务接待费支出决算5.57万元，占比48.69%，比上年增加1.43万元，增长34.74%。具体情况如下：公务用车保有量3辆，国内公务接待77批次，国内公务接待309人次。

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   2020年政府性基金预算年初结转结余0万元，本年财政拨款收入76.82万元，本年支出76.82万元：其中：基本支出0万元、项目支出76.82万元，年末结转结余本年支出0万元。与2019年相比，收入增加64.41万元，增长519%，支出总计增加64.41万元，增长519%。主要原因是2020年政府性基金全部用于玉露香果园苗木采购项目，与2019年不属同一项目支出（2019年为玉米农业保险保费县级补助）。

   九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   十、其他重要事项情况说明

   （一）机关运行经费支出情况说明

   2020年机关运行经费支出100.96万元，比2019年增加44.94万元，增长80.23%。主要原因是：本年工作量剧增，公用经费增加。

   （二）政府采购情况说明

   2020年度政府采购支出总额2917.26万元，其中：政府采购货物支出613.98万元、占政府采购支出总额的21.04%。政府采购工程支出2303.28万元、占政府采购支出总额的78.96%。政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   （三）国有资产占用情况说明

   截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）预算绩效情况说明

   （1）预算绩效管理工作开展情况。我部门组织对2020年度省级财政预算安排的专项资金类和300万元以上的经费补助类4个项目支出（“大宁县2019年高标准农田建设项目”、乡村振兴专项——厕所革命等）全面开展绩效自评，涉及预算资金3246.33万元，占一般公共预算项目支出总额的44.75%。

   组织对“乡村振兴”工作经费、“工程项目独立费用”等13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3812.19万元。其中，无项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，在项目管理制度和实施方面还存在一些问题，需进一步完善，项目评价结果均为优秀。

   组织对“大宁县农业农村局”1个单位开展整体绩效评价，涉及一般公共预算支出1061.17万元。（其中整体绩效自评中包括项目绩效评价1、“乡村振兴”工作经费10万元；2、苹果地理标志认证经费6万元；3、农产品质量安全监管和检测专项经费15万元）政府性基金预算支出0万元。其中，无第三方机构实施。从评价情况来看，部门整体绩效评价为优秀。
      （2）部门决算中项目绩效自评结果。

   乡村振兴”工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.6分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：“乡村振兴”工作经费项目绩效实现情况良好。发现的主要问题及原因：1、制度建设方面，还需进一步完善；2、宣传工作还需要加强，政策解读还需继续详细。下一步改进措施：（一）预算安排和执行方面，继续严格执行预算安排。（二）制度建设方面，进一步完善制度建设，特别是长效管理机制建设。（三） 项目管理方面，继续加强项目管理，做好资料留存。（四）资金管理方面继续勤俭节约，严把支付审核关。

   大宁县2019年高标准农田建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.2分。全年预算数为1001万元，执行数为701.84万元，完成预算的70.11%。项目绩效目标完成情况：综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：“大宁县2019年高标准农田建设项目项目绩效实现情况良好。发现的主要问题及原因：1、制度建设方面，还需进一步完善；2、宣传工作还需要加强，政策解读还需继续详细。下一步改进措施：（一）预算安排和执行方面继续严格执行预算安排。（二）制度建设方面进一步完善制度建设，特别是长效管理机制建设。（三） 项目管理方面继续加强项目管理，做好资料留存。（四）资金管理方面继续勤俭节约，严把支付审核关。

   乡村振兴专项——厕所革命绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.97分。全年预算数为920万元，执行数为377.9万元，完成预算的41.08%。项目绩效目标完成情况：综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：乡村振兴专项——厕所革命绩效实现情况良好。发现的主要问题及原因：1、制度建设方面，还需进一步完善；2、宣传工作还需要加强，政策解读还需继续详细。下一步改进措施：（一）预算安排和执行方面继续严格执行预算安排。（二）制度建设方面进一步完善制度建设，特别是长效管理机制建设。（三） 项目管理方面继续加强项目管理，做好资料留存。（四）资金管理方面继续勤俭节约，严把支付审核关。

   （3）部门评价项目绩效评价结果。

   部门评价项目绩效评价报告见附件三、四、五。

   （五）其他需要说明的事项

   无其他需要说明的事项。

   第四部分  名词解释

2. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

   算资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

   取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

   之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

   入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

      五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

   本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

   税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

   后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

   务而发生的人员支出和公用支出。

   七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   第五部分  附件

   附件一：2020年度部门决算公开报表

   附件二：大宁县农业农村局部门整体支出绩效评价

   附件三：“乡村振兴”工作经费项目

   附件四：大宁县2019年高标准农田建设项目

   附件五：乡村振兴专项——厕所革命项目

附件一：山西省临汾市大宁县农业农村局2020年决算公开表.XLS

附件二：大宁县农业农村局部门整体支出绩效评价.xls

附件三：“乡村振兴”工作经费项目.doc

附件四：大宁县2019年高标准农田建设项目.doc

附件五：乡村振兴专项——厕所革命项目.doc