山西省临汾市大宁县徐家垛乡人民政府

2020年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

徐家垛乡人民政府隶属行政单位，主要职能是落实国家政策、严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会业发展，发展经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、机构设置情况

徐家垛乡人民政府隶属行政单位，下设有便民服务中心、退役军人保障站，行政编制20人，事业编制19人。机关在职人员36人，退休人员11人。 

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

（注：2020年度部门决算报表见附件1）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3620.77万元、支出总计3920.36万元。与2019年相比，收入总计增加1807.25万元，增加99.65%，支出总计增加2641.74万元，增加了206.69%。主要原因是2020年扶贫项目增加，投入力度大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3620.77万元，其中：财政拨款收入3620.77万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3920.36万元，其中：基本支出395.4754万元，占比10.8%；项目支出3524.8865万元，占比89.91%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3620.77万元、支出总计3920.36万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加1807.25万元，增加99.65%，财政拨款支出总计增加2641.74万元，增加了206.69%。主要原因是2020年扶贫项目增加，投入力度大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3920.36万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加2641.74万元，增加了206.69%。主要原因是2020年扶贫项目增加，投入力度大。其中，人员经费370.6586万元，占比19.58%，日常公用经费24.8168万元，占比1.25%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出4158.8014万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出673.7035万元，占16.19%；社会保障和就业（类）支出100.7208万元，占2.4%；卫生健康（类）支出22.3465万元，占0.53%；城乡社区（类）支出33.8240万元，占0.81%；农林水（类）支出3007.1251万元，占72.3%；自然资源海洋气象等（类）支出42.28万元，占1.01%；住房保障（类）支出28.8564万元，占0.69%；其他（类）支出11.5055万元，占0.27%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出年初预算448.2357万元，支出决算673.7035万元，完成年初预算的150.30%，主要是完成日常工作任务而发生在职人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、采暖补贴、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。较2019年决算增加151.11万元，增长28.9%，主要原因2020年人员工资增加及其他办公费用增加。

社会保障和就业支出年初预算60.9442万元，支出决算100.7208万元，完成年初预算的165.26%。主要是完成在职人员机关养老保险等社会保障缴费和临时救助。较2019年决算增加39.7766万元，增长65.26%，主要是增加社会临时救助列支。

卫生健康支出年初预算17.5901万元，支出决算22.3465万元，完成年初预算的127.04%。主要是完成机关人员各类医疗保险缴费。较2019年决算增加了5.98万元，增加36.58%，主要是在职人员各类医疗保险基数变动，支出增加；增加了疫情防控资金项目。

农林水支出年初预算195万元，支出决算3007.1251万元，完成年初预算的1420.26%，主要是完成农村基础设施建设和对村党支部的补助。较2019年决算增加了3640.826万元，增加364.09%，主要原因2020年扶贫项目增加，投入力度大。

自然资源海洋气象支出及灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算42.28万元，完成年初预算的100%。主要是完成对地灾移民搬迁户的补助。较2019年决算增加42.28万元，增加100%，主要是按时完成地质灾害项目。

住房保障支出年初预算28.9695万元，支出决算28.8564万元，完成年初预算的99.60%，主要是用于给单位在职人员缴纳财政补贴的住房公积金。较2019年决算增加了0.0914万元，增加0.3%，主要是2020年人员工资增加，住房公积金基数增加。

其他（类）支出年初预算0万元，支出决算11.5055万元，完成年初预算的100%，主要用于日间照料中心项目和玉露香栽植补贴项目。较2019年决算增加了1.8269万元，增加18.87%，主要原因是列支了日间照料中心项目和玉露香栽植补贴项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出395.4754万元，其中：人员经费370.6586万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、采暖补贴、各类保险、生活补助等；公用经费24.8168万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、其他交通费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度，“三公”经费财政拨款支出决算为6.1735万元，完成预算的61.73%，比上年增加了1.0375万元，增加了15%，原因是：脱贫攻坚工作量大，频繁用车。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算6.1735万元，比上年增加1.0375万元，增加15%；公务接待费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。具体情况如下：

2020年度公务用车运行维护费支出决算为6.1735万元，年初预算10万元，完成预算的61.73%，较2019年决算增加了1.0375万元，增加15%，原因是：脱贫攻坚工作量大，频繁用车。公务车辆保有量2辆。

八、政府性基金预算财政拨款收支说明

2020年政府性基金预算财政拨款收入1.55万元，支出45.33万元。较2019年决算支出增加35.33万元，增长353%，原因是2020年列支了徐家垛乡地质灾害移民搬迁项目及日间照料中心项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年本部门机关运行经费支出24.8168万元，比2019年减少53.13万元，减少了68.8%。主要原因是：乡镇运转经费不在本部门机关运行经费中。

（二）政府采购情况说明

2020年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0X辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门无2020年度省级财政预算安排的专项资金类和300万元以上的经费补助项目支出。

组织对2020年度福利彩票等政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金45.33万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“徐家垛乡红谷、高粱种植补贴项目”“徐家垛乡水源地保护建设及水质化验项目”等20个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3920.36万元，政府性基金预算支出45.33万元。其中，无项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，在项目管理制度和实施方面还存在一些问题，需进一步完善，项目评价结果均为优秀。

组织对“大宁县徐家垛乡人民政府”开展整体绩效自评价，涉及一般公共预算支出 3875.0325万元，政府性基金预算支出45.33万元。其中，无第三方机构实施。从评价情况来看，部门整体绩效自评价为优秀。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

北桑峨村田间道路硬化项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.11分。全年预算数为59.59万元，执行数为59.59万元，完成预算的100%。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：北桑峨村田间道路硬化项目项目绩效实现情况良好，总得分为98.11分，属于“优秀”。从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：在项目实施过程中时间衔接度可以有更好的把握，在今后的此类项目实施过程中我们将会借鉴此次经验使工作能够更好更快的完成。下一步改进措施：1.更加积极的与其他部门沟通协调，争取更好的保证资金到位。2.提升项目管理的效率，做好人员的督导管理。

徐家垛乡第三期农村饮水安全巩固提升工程项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.51分。全年预算数为177.43万元，执行数为177.43万元，完成预算的100%。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：徐家垛乡第三期农村饮水安全巩固提升工程项目绩效实现情况良好，总得分为97.51分，属于“优秀”。从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：在项目实施过程中时间衔接度可以有更好的把握，在今后的此类项目实施过程中我们将会借鉴此次经验使工作能够更好更快的完成。下一步改进措施：1. 制度的建设需要更加的细化，责任应当更加明确。

1. 提升项目管理的效率，做好人员的督导管理。

   徐家垛乡新建玉露香果园(非贫困户)项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.17分。全年预算数为7.03万元，执行数为7.03万元，完成预算的100%。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：徐家垛乡新建玉露香果园(非贫困户)项目项目绩效实现情况良好，总得分为97.17分，属于“优秀”。从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：在项目实施过程中时间衔接度可以有更好的把握，在今后的此类项目实施过程中我们将会借鉴此次经验使工作能够更好更快的完成。下一步改进措施：1. 更加积极的与其他部门沟通协调，争取更好的保证资金到位2. 提升项目管理的效率，做好人员的督导管理。

绩效自评评分表见附件2。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目绩效评价结果见附件3。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

   算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

   取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

   之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

   入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

   本年按有关规定继续使用的资金。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

   务而发生的人员支出和公用支出。

   七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   第五部分  附件

   附件1：2020年大宁县徐家垛乡人民政府决算公开表

   附件2：绩效评分表

   附件3：绩效自评报告

    

山西省临汾市大宁县徐家垛乡人民政府.XLS

附件3：绩效自评报告(1).doc

附件2：绩效自评表.doc