大宁县新闻网络中心2020年度部门决算公开说明

第一部分  概况

一、本部门职责

（1）贯彻落实党的新闻宣传政策方针，宣传党的理论、路线和各项方针政策，了解和研究社会舆论动向，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传为主的舆论导向。

（2）围绕县委、县政府的中心工作，积极组织新闻工作者发稿，及时宣传报道县内政治、经济、文化、社会建设中的大事。

（3）负责全县通联工作，抓好通讯员队伍、网点建设，做好新闻工作者的思想政治工作。

（4）负责全县新闻报道计划的制定实施。

（5）负责接待上级新闻单位来人，配合做好新闻采访工作，维护县内舆论安全。

（6）负责与本单位有关文件、领导讲话的起草和信息报送等工作。

（7）会同有关部门做好党报党刊的发行工作。

（8）完成部领导交办的其他任务。

二、机构设置情况

我单位在职人员8人。其中8名工作人员中有副科2名，中级1名,高工1名，科员4名。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

（注：2020年度部门决算报表见附件一）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计177.71万元，与2019年收入107.61万元相比，收入总计增加70.10万元，增长65.15%，支出总计177.71万元。支出总计增加70.10万元，增长65.15%。主要原因是增加了人员经费，委托业务费。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计177.71万元，其中：财政拨款收入177.71万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计177.71万元，其中：基本支出93.75万元，占比52.76%；项目支出83.96万元，占比47.25%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计177.71万元、支出总计177.71万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加70.10万元，增长65.15%，财政拨款支出总计增加70.10万元，增长65.15%。主要原因是增加了人员经费，委托业务费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出177.71万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加70.10万元，增长65.15%。主要原因是增加了人员经费，委托业务费。其中，人员经费78.50万元，占比44.18%，日常公用经费99.21万元，占比55.82%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出177.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出156.48万元，占88.06%；社会保障和就业（类）支出8.73万元，占4.92%；卫生健康（类）支出3.37万元，占1.90%；住房保障（类）支出9.13万元，占5.14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算105.38万元，支出决算177.71万元，完成年初预算的168.64%。其中：一般公共服务支出年初预算82.74万元，支出决算156.48万元，完成年初预算的189.13%，用于人员工资支出和公用经费支出、项目支出。较2019年决算91.57万元，增长64.91万元，增长70.89%。主要原因是增加了人员经费，委托业务费。社会保障和就业支出年初预算12.89万元，支出决算8.73万元，完成年初预算的67.72%，用于人员的养老保险支出，较2019年决算9.53万元，减少0.80万元，下降8.40%，主要原因为本年度养老保险单位部门比例下降；卫生健康支出年初预算3.67万元，支出决算3.37万元，完成年初预算的91.82%，用于人员的基本医疗保险和补充医疗保险支出，较2019年决算3.47万元，减少0.10万元，下降2.89%，主要原因为2020年度缴费比例有所微调；住房保障支出年初预算6.09万元，支出决算9.13万元，完成年初预算的149.92%，用于人员的住房公积金支出，较2019年决算3.04万元，增加6.09万元，增长200.33%，原因为补缴以前年度没有缴够的金额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出177.71万元，其中：人员经费78.50万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费99.21万元，主要包括商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0.5万元，支出决算0.41万元，完成预算的82%，比2019年0.75万元，减少0.34万元，下降45.34%，主要原因是：为确保脱贫攻坚圆满完成，将接待标准降到最低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度因公出国（境）费支出年初预算0万元，支出决算0万元，较2019年决算持平；公用用车购置及运行费支出年初预算0万元，支出决算0万元，较2019年度持平；公务接待费支出预算0.5万元，支出决算0.41万元，完成预算的82%，比2019年0.75万元，减少0.34万元，下降45.34%，本年接待5批，共15人次。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算0.41万元，占比100%，比上年减少0.34万元，下降45.34%。主要原因是：为确保脱贫攻坚圆满完成，将接待标准降到最低。

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   本单位2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

   九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   本单位2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   十、其他重要事项情况说明

   （一）机关运行经费支出情况说明

   2020年机关运行经费支出15.25万元，比2019年9.53万元，增加5.72万元，增长60.02%。主要原因是：为确保脱贫攻坚圆满完成，办公费、差旅费、委托业务费增加。

   （二）政府采购情况说明

   2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   （三）国有资产占用情况说明

   截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）预算绩效情况说明

   （1）预算绩效管理工作开展情况。

   本单位2020年度无省级财政预算安排的专项资金类和300万元以上的经费补助类项目，无政府性基金预算项目。

   组织对“《今日大宁》印刷费”1个项目开展了绩效自评价，涉及一般公共预算支出16.80万元，政府性基金预算支出0万元。其中，无项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，在项目管理制度和实施方面还存在一些问题，需进一步完善，项目评价结果为优秀。

   组织对“大宁县新闻网络中心”1个单位开展整体绩效自评价，涉及一般公共预算支出177.71万元，政府性基金预算支出0万元。其中，无第三方机构实施。从评价情况来看，部门整体绩效自评价为优秀。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

   《今日大宁》印刷费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.86分。全年预算数为16.80万元，执行数为16.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：《今日大宁》印刷费项目绩效实现情况良好，总得分为96.86分，属于“优秀”。发现的主要问题及原因：从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：内控管理制度不够完善。下一步改进措施：（一）预算安排和执行方面合理安排预算支出，及时项目资金；（二）制度建设方面提高财政分配的公开、透明，完善项目管理制度建设，提高公众监督意识、建立问责机制；（三） 项目管理方面做好项目计划，加强过程控制，分阶段组织实施；（四）资金管理方面使用好财政资金，发挥财政的调控监督作用；（五）其他方面认真执行项目管理制度，有效落实项目。

   绩效自评价评分表见附件二。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

   部门评价项目绩效评价结果见附件三。

   其他需要说明的事项

   本单位无其他需要说明的事项。

   第四部分  名词解释

4. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

   算资金。

5. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

   取得的收入。

6. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

   之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

   入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

      五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

   本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

9. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

   税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

10. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

    后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

    务而发生的人员支出和公用支出。

    七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    第五部分  附件

    附件一：2020年度部门决算报表

    附件二：绩效自评评分表

    附件三：项目绩效自评报告

     

     

山西省临汾市大宁县新闻网络中心.XLS

附件二：绩效自评评分表.doc

附件三：项目绩效自评报告.doc