大宁县卫生局卫生监督所

2020年度部门决算公开说明

第一部分  概况

一、本部门职责  

1.我单位是为县卫体局隶属下的公共卫生执法监督执行机构，是执行国家卫生法律法规，维护公共卫生秩序和医疗卫生服务秩序，保护人民群众健康，促进经济社会协调发展，构建和谐社会的重要保证的县级卫生执法监督执行机构。

2.依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；依法监督管理公共产所、放射、学校卫生工作；依法监督传染病防治工作；依法监督医疗机构，采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；依法承办职责范围内的行政许可和日常卫生监督。

二、机构设置情况

我所是事业单位，内设机构:办公室，财务科，监督科一科，监督科二科，监督三科。机关人员编制21人，在职20人，退休人员2人。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

（注：2020年部门决算报表见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计243.45万元、支出总计240.27万元。与2019年相比，收入总计增加3.84万元，增加1.6%，支出总计增加11.02万元，增加4.81%。主要原因是：本年度有人员调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计243.45万元，其中：财政拨款收入243.45万元，占比100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计240.27万元，其中：基本支出225.97万元，占比94.05%；项目支出14.3万元，占比5.95%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计243.45万元、支出总计240.27万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加3.84万元，增加1.6%，财政拨款支出总计增加11.02万元，增加4.81%。主要原因是：本年度有人员调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出240.27万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加11.02万元，增加4.81%。主要原因是：本年度有人员调整。其中，人员经费204.91万元，占比985.28%，日常公用经费21.06万元，占比8.77%。

1. 财政拨款支出决算结构情况

   2020年度财政拨款支出240.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出万元，占%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出22.91万元，占9.54%；卫生健康（类）支出201.21万元，占83.74%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出16.65万元，占6.72%。粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%；

   （三）财政拨款支出决算具体情况

   社会保障和就业支出年初预算39.52万元，支出决算22.91万元，完成年初预算的57.97%。主要是完成在职人员机关养老保险等社会保障缴费。较2019年决算减少了4.14万元，减少了15.3%，主要是人员减少，相应的社会保障和就业支出减少。

   卫生健康支出年初预算197.99万元，支出决算201.21万元，完成年初预算的101.63%。主要是完成机关人员各类医疗保险缴费及机关各项经费支出。较2019年决算增加15.67万元，增加8.45%，主要是1.工资普调2.单位搬迁费用增加3.本年度新冠肺炎支出增加。

   住房保障支出年初预算18.17万元，支出决算16.15万元，完成年初预算的88.88%，主要是用于给单位在职人员缴纳财政补贴的住房公积金。与2019年决算相比，减少了0.52万元，主要是人员减少，相应的住房公积金补助减少。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2020年度财政拨款支出243.45万元，其中：人员经费204.91万元，主要是包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、采暖补贴、住房公积金。公用经费21.06万元；主要开支于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2020年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算的100%，比上年减少（增加）0万元，，原因是：严格执行有关规定，从严管控所致。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，比上年减少（增加）0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，比上年减少（增加）0万元，公务接待费支出决算0万元，比上年减少（增加）0万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   大宁县卫生局卫生监督所2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

   九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   大宁县卫生局卫生监督所2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   十、其他重要事项情况说明

   （一）机关运行经费支出情况说明

   我单位是全额事业单位，无机关运行经费。

   （二）政府采购情况说明

   2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   （三）国有资产占用情况说明

   截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要用于卫生监督协管监督及管理；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）预算绩效情况说明

   （1）预算绩效管理工作开展情况。

   本单位2020年度无省级财政预算安排的专项资金类和300万元以上的经费补助类项目；无政府性基金预算项目。

   组织对“大宁县卫生局卫生监督所”1个单位开展整体绩效自评价，涉及一般公共预算支出240.27万元，政府性基金预算支出0万元。其中，无第三方机构实施。从评价情况来看，部门整体绩效自评价为优秀。

3. 部门决算中项目绩效自评结果。

   绩效自评结果见附件二

   （五）其他需要说明的事项

   本单位无其他需要说明的事项。

   第四部分  名词解释

4. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

   算资金。

5. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

   取得的收入。

6. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

   之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

   入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

8. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

   本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

   务而发生的人员支出和公用支出。

   七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   第五部分    附件

   附件一：2020年部门决算报表

       附件二：绩效自评结果

附件一：山西省临汾市大宁县卫生局卫生监督所.XLS

附件二：大宁县卫生监督所2020年整体绩效自评.xls