大宁县统计局2020年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

（一）承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时。贯彻执行统计工作法律、法规和方针、政策。组织执行国家统计制度和统计标准。建立防范和惩治统计造假、弄虚作假责任制。加强统计执法机构和队伍建设，依法实施统计执法检查并查处统计违法行为。

（二）建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控、评估和核查。

（三）根据国家、省、市重大国情国力普查计划、方案，拟订全县的实施方案，会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

（五）组织实施管理能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

（六）组织全县的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立部门间统计信息共享制度和发布制度。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（七）依法审批或者备案各部门的统计调查项目，地方统计调查项目，指导部门统计基础工作。

（八）建立并完善全县统计信息自动化系统和统计数据库系统。

（九）组织、指导全县统计科学研究、统计人员教育培训工作。

（十）组织、管理、指导全县统计调查监测、城乡统计调查、民意调查、地方重要统计数据的补充抽样调查任务和全县经济社会发展监测、考核、评价。

（十一）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（十二）县统计局要建立健全统计数据质量责任制，构建符合国家统计规制、具有大宁特色的现状统计调查体系，构建与国家治理体系和治理能力现代化要求相适应的统计管理体制机制。

二、机构设置情况

根据大委办发﹝2019﹞43号《大宁县人民政府办公室关于印发<大宁县统计局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》，设立大宁县统计局，正科级建制，为县人民政府工作部门。大宁县统计局内设四个股室，分别为：办公室、综合股（核算股）、工业交通股（能源股）、投资股（贸易股）；下设五个股级内设机构，分别是：农调队、城调队、企调队、执法队、普查中心。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

1. 部门决算公开相关信息统计表

       （注：2020年部门决算报表见附件一）

   第三部分  2020年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   2020年度收入总计407.11万元、支出总计409.09万元。与2019年相比，收入总计增加114.25万元，增加39.01%，支出总计增加113.44万元，增加38.37%。主要原因是2020年度有两个大型普查，相对应的各项经费收入和支出增加。

   二、收入决算情况说明

   2020年度收入合计407.11万元，其中：财政拨款收入407.11万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

   三、支出决算情况说明

   2020年度支出合计409.09万元，其中：基本支出256.71万元，占比62.75%；项目支出152.38万元，占比37.25%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2020年度财政拨款收入总计407.11万元、支出总计409.09万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加114.25万元，增加39.01%，财政拨款支出总计增加113.44万元，增加38.37%。主要原因是2020年度两个大型普查活动的开展，经费预算增加，各项支出也增加。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）财政拨款支出决算总体情况

   2020年度财政拨款支出409.09万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加113.44万元，增加38.37%。主要原因是脱贫攻坚普查和人口普查工作的开展，经费需求增大。其中，人员经费213.04万元，占比52.08%，日常公用经费196.05万元，占比47.92%。

   （二）财政拨款支出决算结构情况

   2020年度财政拨款支出409.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出358.12万元，占87.54%；社会保障和就业（类）支出23.81万元，占5.82%；卫生健康（类）支出10.29万元，占2.52%；住房保障（类）支出16.87万元，占4.12%。

   （三）财政拨款支出决算具体情况

   2020年度财政拨款支出年初预算263.35万元，支出决算409.09万元，完成年初预算的155.34%。其中：一般公共服务支出年初预算200.04万元，支出决算358.12万元，完成年初预算的179.02%，用于工资支出和公用经费支出、项目支出。较2019年决算增加117.23万元，增长48.66%，主要原因年度人员工资调整、脱贫攻坚普查和人口普查大型项目的开展支出较大；社会保障和就业支出年初预算35.94万元，支出决算23.81万元，完成年初预算的66.25%，用于人员保险就业支出，较2019年决算下降3.33万元，下降12.27%，主要原因是2020年退休1人，相应社会保障支出有所下降；卫生健康支出年初预算10.37万元，支出决算10.29，完成年初预算的99.23%，用于人员的基本医疗保险和补充医疗保险支出，较2019年决算下降0.21万元，下降2.08%，主要原因是2020年退休1人，医疗保险支出有所减少；住房保障支出年初预算17.01万元，支出决算16.87万元，完成年初预算的99.18%，用于人员的住房公积金支出，较2019年决算下降0.67万元，下降3.82%，主要原因是2020年退休1人，缴费基数下降，用于住房公积金支出有所下降。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2020年度财政拨款基本支出256.71万元，其中：人员经费213.04万元，主要包括人员工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费；公用经费196.05万元，主要包括商品和服务支出、资本性支出。

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

   2020年度“三公”经费财政拨款支出预算2万元，支出决算28.48万元，完成预算的1424%，比2019年增加27.14万元，增长2025.37%，主要原因是：2020年全县开展脱贫攻坚普查专项活动，接待霍州派驻大宁工作组100余人，时间长达一个半月，全部列为公务接待费用。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

   2020年度因公出国（境）费支出年初预算0万元，支出决算0万元，较2019年决算持平；公务用车购置数及运行费支出年初预算0万元，支出决算0万元，较2019年决算持平；公务用车保有量0辆。公务接待费年初预算2万元，支出决算28.48万元，完成年初预算的1424%，较2019年决算增加27.14万元，增长2025.37%，主要原因是：2020年全县开展脱贫攻坚普查专项活动，接待霍州派驻大宁工作组100余人，国内公务接待累计批次45，累计人次950人，接待时间长达一个半月。

2. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

   九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   十、其他重要事项情况说明

   （一）机关运行经费支出情况说明

   2020年机关运行经费支出196.05万元，比2019年增加60.02万元，增长226.49%。主要原因是：我单位2020年度开展脱贫攻坚普查和人口普查两项大型普查任务，各项支出费用增加。

   （二）政府采购情况说明

   2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   （三）国有资产占用情况说明

   截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是后勤配备用于开展普查及执法的车辆1辆，账面1辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）预算绩效情况说明

   （1）预算绩效管理工作开展情况。

   我单位2020年度无省级财政预算安排的专项资金类和300万元以上的经费补助类项目；无政府性基金预算项目。

   组织对“山西省第七次全国人口普查经费（大宁县）”“临汾市第七次全国人口普查”“第七次全国人口普查经费”“城乡居民收入等六项指标抽样调查经费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出89.58万元，政府性基金预算支出0万元。其中，无项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，在资金使用的制度健全性和支出进度方面还需要进一步完善，项目评价结果均为优秀。

   组织对“大宁县统计局”等1个单位开展整体绩效评价，涉及一般公共预算支出263.35万元，政府性基金预算支出0万元。其中，无第三方机构实施。从评价情况来看，部门整体绩效自评价为优秀。

   （2）部门决算中项目绩效自评结果。

       城乡居民收入等六项指标抽样调查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.92分。全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从项目的投入、产出、结果、影响力方面进行绩效分析，最终平分结果为城乡居民收入等六项指标抽样调查经费项目绩效实际情况为优秀。发现的主要问题及原因：一是项目管理制度执行的有效性方面和预算执行率方面仍需改进。下一步改进措施：一是在项目制度执行方面多了解，多完善；二是在资金支付方面努力做到及时有效。

第七次全国人口普查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.55分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：第七次全国人口普查经费项目绩效实现情况良好，属于“优秀”。发现的主要问题及原因：一是制度方面应该月、进一步完善和落实；二是要注重项目实施期间的时效性，资金的拨付率。下一步改进措施：一是积极安排预算，对资金应拨尽拨，注重时效性；二是进一步细化和完善财务制度和项目管理制度，以针对性地开展工作；三是加强项目的管理流程和实施架构；四是进一步落实民主集中制，对资金拨付和使用要进行班子研讨。

临汾市第七次全国人口普查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.65分。全年预算数为7.76万元，执行数为7.76万元，完成预算的100%。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：临汾市第七次全国人口普查项目绩效实现情况良好，属于“优秀”。发现的主要问题及原因：一是在制度建立和资金执行方面进一步完善和加强；二是在人员选聘方面综合考量，保证人员到位率。下一步改进措施：一是进一步细化资金使用计划，做好充分预算安排，在资金执行方面努力实现及时有效；二是完善财务管理制度和项目制度；三是加强项目管理，注重项目实施的组织架构，细化每一个流程；四是做好资金的预算、执行全流程，规范资金管理和支付。

绩效自评评分表见附件二。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

绩效评价报告见附件三。

（五）其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

   算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

   取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

   之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

   入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

      五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

   本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

   税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

   后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

8. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

   务而发生的人员支出和公用支出。

   七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   第五部分  附件

   附件一：2020年度部门决算报表

   附件二：绩效自评评分表

   附件三：项目绩效自评报告

    

    

附件一：山西省临汾市大宁县统计局.XLS

第七次全国人口普查经费项目.docx

城乡居民收入等六项指标抽样调查.docx

临汾市第七次全国人口普查项目.docx

城乡居民收入等六项指标抽样调查项目绩效报告.doc